生产计划管考核.doc

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1、生产计划管理考核责任划分：生产计划管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他部门。具体责任如下：生产总监生产计划部（1）参与销售计划的制定。（2）年、月、周生产计划的制定。（3）作好生产与销售的协调工作。（4）订单登记与安排。（5）组织生产系列各部门进行产能负荷分析。（6）协调产能余缺。（7）生产计划的分解、落实与下达。（8）生产日程安排与协调。（9）其他相关责任。技术开发部（1）参与生产计划制定。（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制。（3）技术能力负荷分析。（4）其他相关

2、责任。供应部（1）参与生产计划制定。（2）采购计划及日程制定、实施与控制。（3）供应能力分析。（4）其他相关责任。机电设备部（1）参与生产计划制定。（2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制。（3）设备负荷能力分析。（4）其他相关责任。品质管理部（1）参与生产计划制定。（2）质量检验工作日程安排、实施与控制。（3）其他相关责任。分厂（1）参与生产计划制定。（2）人力负荷分析。（3）制造日程安排、实施与控制。（4）其他相关责任。考核指标：生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1、生产计划部考核指标定

3、性指标（1）参与销售计划的制定情况。（2）年、月、周生产计划的制定质量情况。（3）作好生产与销售的协调工作质量情况。（4）订单登记与安排情况。（5）产能负荷分析工作组织情况。（6）产能余缺协调情况。（7）生产计划的分解、落实与下达情况。（8）生产日程安排与协调情况。定量指标（1）存货周转率＝销售成本÷平均存货×100％（2）全员劳动生产率。全员劳动生产率＝报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数（3）目标成本实现率。目标成本实现率＝（目标成本－实际成本）÷目标成本×100％2、技术开发部考核指标定性指标（1）参

4、与销售计划的制定情况。（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制情况。（3）技术能力负荷分析情况。定量指标新产品增加值率。新产品增加值率＝（不含税单价－直接材料、能源理论单位成本－其他中间收入）÷不含税单价×100％3、供应部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定。（2）采购计划及日程制定、实施与控制情况。（3）供应能力分析情况。定量指标采购成本降低额。采购成本降低额＝Σ〔（计划价－实际购入价）×采购量〕4、机电设备部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。（2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况。（3）设

5、备负荷能力分析情况。定量指标（1）设备完好率。设备完好率＝完好设备台数÷全部设备台数×100％（2）设备利用率。设备利用率＝设备实际工作台数÷设备定额工作台数×100％5、品质管理部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定。（2）质量检验工作日程安排、实施与控制情况。定量指标（1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％（2）百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本＝质量成本÷销售收入×100％6、分厂考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。（2）人力负荷分析情况。（3）制造日程

6、安排、实施与控制情况。定量指标（1）分厂劳动生产率。分厂劳动生产率＝报告期分厂完成产值（或增加值）÷分厂全部职工平均人数（2）制造费用降低率。制造费用降低率＝（计划制造费用－实际制造费用）÷计划制造费用×100％（3）可比产品成本降低率。可比产品成本降低率＝（可比产品按上年实际单位成本计算总成本－可比产品实际总成本）÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×100％（4）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％（5）产品收率。产品收率＝实际产量÷理论产量×100％考核方法：1．生产计划

7、部考核分值表：考核对象：生产计划部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与销售计划制定情况2.5（2）年、月、周生产计划制定质量情况10（3）生产与销售的协调工作质量情况2.5（4）订单登记与安排情况2.5（5）产能负荷分析工作组织情况5（6）产能余缺协调情况2.5（7）生产计划的分解、落实与下达情况10（8）生产日程安排与协调情况5定量指标（1）存货周转率30(2)全员劳动生产率20(3)目标成本实现率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与销售计划制定情况”：优秀2.5分，良好1.7

8、分，一般0.9分，差0分。2）“年、月、周生产计划制定质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“生产与销售的协调工作质量情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。4）“订单登记与安排情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。5）“产能负荷分析工作组织情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“产能余缺协