汕头市龙湖财政局2018年预算公开.doc

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1、汕头市龙湖区财政局2018年预算公开二○一八年目录第一部分汕头市龙湖区财政局概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分汕头市龙湖区财政局2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市龙湖区财政局2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表第一部分

2、汕头市龙湖区财政局概况一、部门职能（一）本部机构基本情况汕头市龙湖区财政局设7个职能股（室）：办公室（挂法规股）、预算股（挂国库股）、行政财务管理股（挂社保股）、综合股（挂基建股）、企业财务管理股（挂会计股、统计评价股）、国有资产管理股（挂稽查股）、农财农税股（挂农业综合开发办公室）。直属行政机构龙湖区国库支付管理中心、龙湖区政府采购管理办公室。汕头市龙湖区财政局主要职责是：贯彻执行国家的财税、国有资产监管方针、政策；编制本区年度财政预算计划，负责对区内财政资金的筹集、调拨、管理及监督使用；管理全区行政、事业单位的预算外资金；国有资

3、产管理；负责我区财政宣传、财税统计上报和财政信息工作等。龙湖区国库支付管理中心主要职责是：负责区直有关党政机关和财政全额拨款事业单位的国库集中支付工作。龙湖区政府采购管理办公室主要职责是：负责政府采购管理制度的监督实施，审核全区各部门、单位纳入政府集中采购目录的政府采购项目，对区政府集中采购和政府采购代理机构、供应商进行考核，受理政府采购活动中的投诉事项，依法查处违反政府采购法律、法规的行为。（二）人员情况汕头市龙湖区财政局行政编制16名，工勤编制3名，事业编制2名；龙湖区国库支付管理中心行政编制8名，工勤编制1名；龙湖区政府采购管

4、理办公室行政编制2名。截止2017年12月财政拨款人员61人，其中在职人员31人（机关在职人员19人、国库支付管理中心在职人员8人、政府采购管理办公室在职人员2人、事业编制在职人员2人），离退休人员共30人（离休人员1人、退休人员29人）。二、部门预算单位构成　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市龙湖区财政局2018年部门预算的编制范围包括：汕头市龙湖区财政局本级、直属行政机构龙湖区国库支付管理中心、龙湖区政府采购管理办公室等3个单位全部收入和支出。第二部分汕头市龙湖区财政局2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（

5、一）收入预算说明2018年收入预算1294.12万元，比2017年预算数增加675.2万元，原因是代编项目资金（全区公务卡支付系统经费、财政动态监控平台建设经费、财政投资基建项目评审费、非税征收及票据系统运维费、农村财务管理专项经费）共646万元列入我局部门预算，以及新增机关事业单位基本养老保险缴费、新增住房改革补贴，因而收入预算数相应增加。其中：财政拨款收入1294.12万元（预算拨款），比2017年预算数增加675.2万元。（二）支出预算说明2018年支出预算1294.12万元，比2017年预算数增加675.2万元，原因是代编项

6、目资金（全区公务卡支付系统经费、财政动态监控平台建设经费、财政投资基建项目评审费、非税征收及票据系统运维费、农村财务管理专项经费）共646万元列入我局部门预算，以及新增机关事业单位基本养老保险缴费、新增住房改革补贴，因而支出预算数相应增加。其中：财政拨款支出1294.12万元（预算拨款）。按用途划分：基本支出预算575.02万元，比2017年预算数增加42.1万元；项目支出预算719.10万元，比2017年预算数增加633.10万元。二、其他事项说明（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数1.2万元，比

7、2017年预算数减少0.1万元，原因是八项规定出台后公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费1万元，包括公务用车购置费0元和公务用车运行费1万元，与2017年预算数持平；公务接待费0.2万元，比2017年预算数减少0.1万元，原因是八项规定出台后公务接待费减少。（二）机关运行经费预算说明2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算1294.12万元，比2017年预算数增加675.2万元，增长109%。主要原因是：代编项目资金（全区公务卡支付系统经费、财政动态监控平台建设经费、财政投资基建项目评审费

8、、非税征收及票据系统运维费、农村财务管理专项经费）共646万元列入我局部门预算，以及新增机关事业单位基本养老保险缴费、新增住房改革补贴，因而机关运行经费预算数相应增加。（其中：办公费20.80万元，印刷费5.10万元，手续费0.50万