汕头市龙湖区2017年预算执行情况

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1、汕头市龙湖区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月9日在汕头市龙湖区第六届人民代表大会第二次会议上龙湖区财政局局长陈少安各位代表：受区人民政府委托，我向大会作龙湖区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年预算执行情况152017年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，按照区六届人大二次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，紧紧围绕我区各项重点工作，有序深化财政改革，着力完善公共财政运行机制，坚持规范化和精细化理财，积极应对严峻复杂

2、的经济形势，全力克服公共财政面临的诸多困难，发挥财政职能作用，扎实做好抓收入、保运转、促转型、惠民生等工作，财政预算完成良好，有效促进经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。(一)全区一般公共预算执行情况由于2017年决算尚未完成，以下数据在决算编制审核后会有所变化。1.收入执行情况2017年全区一般公共预算收入完成162318万元，比预算（调整预算，下同）的162085万元增收233万元，完成预算的100.14%。其中：税收收入98207万元，完成年度预算的101.01%，增长18.48%，增收12165万元，占一般公共预算收入60.5%；非税收入64111万元

3、，完成年度预算的98.84%，增长0.12%，增收74万元。公共财政预算收入162318万元，加上上级补助收入99974万元、上年结转9979万元、调入资金3917万元(为原上级补助“2016年新区基础设施建设补助资金”改为市本级列支后形成的暂存资金)，调入预算稳定调节基金6672万元，全年全区财政总收入282860万元。2.支出执行情况2017年全区一般公共预算支出完成271929万元，比年度预算的264689万元增支7240万元，完成年度预算的102.7%。一般公共预算支出加上专项上解支出5733万元，全年全区财政总支出277662万元。15全区一般公共预算各

4、主要支出项目完成情况：（1）一般公共服务支出51701万元；（2）国防支出367万元；（3）公共安全支出5657万元；（4）教育支出81509万元；（5）科学技术支出5619万元；（6）文化体育与传媒支出4901万元；（7）社会保障和就业支出20148万元；（8）医疗卫生支出61317万元；（9）节能环保支出280万元；（10）城乡社区事务支出27787万元；（11）农林水事务支出7212万元；（12）交通运输42万元；（13）资源勘探电力信息等事务支出1382万元；（14）商业服务业等事务支出2431万元；（15）金融监管等事务支出47万元；（16）国土资源气象

5、等事务支出42万元；（17）住房保障支出821万元；（18）粮油物资储备支出346万元；（19）其他支出20万元。（20）债务付息支出300万元。全年全区财政总收支相抵，年终结转资金5167万元，调入预算稳定调节基金31万元。（二）全区政府性基金收支执行情况2017年全区政府性基金收入7万元，加上上级补助收入66702万元，上年结转659万元，收入总计67638万元。2017年全区政府性基金支出合计62373万元。其中：国家电影事业发展专项资金支出165万元、其他城乡社区事务支出61506万元，其他支出696万元。收支相抵，年终结转4995万元。（三）在年度预算相

6、关项目调剂安排情况15为做好2017年度年终决算，区财政通过对支出进度缓慢的预算项目进行清理，压减部分至年底无法支出的项目资金，根据财力情况和相关单位工作需要，经区政府批准，调整预拨事项共4512万元为支出事项，在年度相关预算项目中调剂安排。具体项目包括2017年各征收部门及各街道镇收入超收奖励2199万元、区地税局征收经费500万元、垫付家庭经济困难学生建档立卡补助资金23万元、下蓬中心学生宿舍楼及配套项目工程进度款153万元、区工商局2015年职级晋升经费91万元、2017年中高考绩效补助182万元、12月各街道、作业单位步道冲洗作业经费138万元、区政府宿舍

7、楼亮化工程66万元、各街道镇解决年度财政收支平衡补助600万元等。(四)关于政府债务情况经市政府批准，汕头市财政局2017年4月11日核定龙湖区地方政府债务限额11067万元（其中，一般债务10912万元，专项债务155万元），与上年持平。二、2017年预算执行主要工作情况2017年，我区财政工作服务于全区经济社会发展，着力做好以下几个方面工作：（一）加强收支管理，提高财政运行质量152017年我国经济发展进入新常态，我们认真研究经济形势，采取加强部门协调、强化征管责任，加大非税收入组织力度，建立健全综合治税工作机制，加强对重点税源的跟踪等多项措施，确保财政收入稳

8、步增长。超