市十三届人一次.doc

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1、市十三届人大一次会议文件（5）肇庆市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年1月8日在肇庆市第十三届人民代表大会第一次会议上肇庆市财政局局长刘庆良各位代表：受市人民政府委托，现将肇庆市2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市十三届人大一次会议审议。一、2016年预算执行情况（一）预算执行情况。1.一般公共预算执行情况。（1）全市情况。据快报反映，2016年，全市一般公共预算收入91.69亿元，完成调整后预算的102.14%，同比增长-34.62%，剔除化解超常规收入和“营改增”、免征涉企收费政策性减收因素后增长1.33%，非税占比从上年的

2、48.92%大幅下降到30.5%，财政收入质量全省排名从第21位提高到第6位市十三届人大一次会议文件（5）肇庆市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年1月8日在肇庆市第十三届人民代表大会第一次会议上肇庆市财政局局长刘庆良各位代表：受市人民政府委托，现将肇庆市2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市十三届人大一次会议审议。一、2016年预算执行情况（一）预算执行情况。1.一般公共预算执行情况。（1）全市情况。据快报反映，2016年，全市一般公共预算收入91.69亿元，完成调整后预算的102.14%，同比增长-34.62%，剔除化解超常规收

3、入和“营改增”、免征涉企收费政策性减收因素后增长1.33%，非税占比从上年的48.92%大幅下降到30.5%，财政收入质量全省排名从第21位提高到第6位。全市一般公共预算支出（含省追加支出）248.8亿元，完成调整后预算的120.34%，比上年增长-7.29%。（详见附件一之表1、表4、表5、表8）全市一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等，财政总收入337.27亿元；一般公共预算支出加上专项上解等支出，财政总支出327.13亿元。收支相抵后，滚存结余10.14亿元（均属专项结余）。（2）市本级情况。由于市本级收入短收导致部分支出需要调

4、减以及省下达新增地方政府债券转贷资金和置换债券转贷资金等原因，市政府按法定程序报请市人大常委会对市本级一般公共预算进行了调整。2016年，市本级一般公共预算收入30.11亿元（市本级包括市直、肇庆高新区、肇庆新区，下同），为调整后预算的103.15%，比上年减收6.81亿元，增长-18.44%。市本级一般公共预算支出64.21亿元，为调整后预算的114.34%，增长2.54%。（详见附件一之表2、表6）市本级财政总收入135.74亿元，财政总支出127.74亿元。收支相抵后，滚存结余8亿元（均属专项结余）。①市直情况。2016年，市直一般公共预算收入22.06亿元，为

5、调整后预算的104.26%，比上年减收4.57亿元，增长-17.15%；一般公共预算支出53.58亿元，为调整后预算的117.1%，增长15.83%。（详见附件一之表2、表6）市直财政总收入89.26亿元，财政总支出86.06亿元。收支相抵后，滚存结余3.2亿元（均属专项结余）。②肇庆高新区情况。2016年，肇庆高新区一般公共预算收入7.26亿元，为调整后预算的100.06%，比上年减收2.48亿元，增长-25.45%；一般公共预算支出9.52亿元，为调整后预算的113.81%，增长-38.96%。（详见附件一之表3、表7）肇庆高新区财政总收入41.86亿元，财政总支

6、出40.57亿元。收支相抵后，滚存结余1.29亿元（均属专项结余）。③肇庆新区情况。2016年，肇庆新区一般公共预算收入0.8亿元，为调整后预算的101.92%，增长42.65%；一般公共预算支出1.11亿元，为调整后预算的54.52%，增长44.77%。肇庆新区财政总收入4.62亿元，财政总支出1.11亿元。收支相抵后，滚存结余3.51亿元（均属专项结余）。2.市本级政府性基金预算执行情况。由于市直、肇庆高新区土地收入短收导致部分支出需要调减，以及省下达地方政府置换债券转贷资金（专项债券部分）等原因，市政府按法定程序报请市人大常委会对市本级政府性基金预算进行了调整。

7、据快报反映，2016年市本级政府性基金预算收入15.56亿元，为调整后预算的115.04%；政府性基金预算支出15.31亿元，为调整后预算的98.04%。（详见附件一之表24、表25）市本级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余，收入总计72.96亿元；政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金，支出总计69.54亿元。收支相抵后，滚存结余3.42亿元（均属专项结余）。（1）市直情况。2016年，市直政府性基金预算收入3.42亿元，为调整后预算的106.43%；政府性基金预算支出5.07亿元，为调整后预算的101.03%。市直政府性基金预算收入加