三级计量保证体系(程序文件).doc

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1、计量管理程序文件大顶矿业股份有限公司三级计量保证体系之计量管理程序文件批准：审核：制订：实施日期：2011.10.10目录（1）文件资料与记录管理程序………………………1—2（2）计量部审核程序………………………………3—4（3）计量管理评审程序………………………………5—7（4）计量人员管理程序………………………………8（5）计量单位管理程序………………………………9（6）计量设备的分类和确认间隔确认程序…………10（7）计量设备标志管理程序…………………………11（8）计量设备量值溯源程序…………………………12（9）计量检测设备管理程序…………………………13（10）不合格计量设

2、备管理程序………………………14（11）计量环境管理程序………………………………15（12）计量设备贮存管理程序…………………………16（13）计量器具台帐管理程序…………………………17（14）计量记录管理程序………………………………18—19（15）计量保证体系组织结构图………………………14（16）计量管理领导小组结构图………………………15（17）计量器具量值传递框图…………………………16（18）生产工艺流程图…………………………………17（19）三级计量保证体系部审核计划………………18（20）三级计量保证体系部评审报告………………19（21）三级计量会议签到表………………

3、……………20计量管理程序文件大顶矿业DADINGKUANGYE大顶矿业股份有限公司编号：P01计量管理程序文件版本B第1页共19页题目文件资料与记录管理程序实施日期：2011-10-101、目的使质量、计量体系所使用的条件迅速、正确流通，确保各相关单位能及时获得适当且有效的最新文件，以及确保各项质量，计量记录能被妥善保存。2、围本公司的质量计量管理手册、程序文件、工作指导性文件等，其它执行质量活动所依据的外部（含用户、建筑商）文件所提供的资料，国家/行业标准及现有与质量、计量体系相关的记录均在此围。3、职责3.1质量计量管理文件的编号、发行、回收、销毁、办公室。3.2制定、审查、核准

4、文件类别制定变更审查核准发行管理计量管理手册质量检验管理者代表经理办公室程序文件责任部门部门主管经理办公室4、作业容4.1所有文件由办公室依次进行编号。4.2文件制订、修订、作废程序：文件修订根据公司的实际情况，由相关单位拟订，依本程序的有关规定审查，核准后交办公室发行管理，文件若需修订，应由提出单位提出原因，原制订单位讨论同意后进行修订，修订的容须在修订记录栏注明。文件作废由提出单位提出原因，原制订单位讨论，若同意后交办公室作废，由办核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华计量管理程序文件大顶矿业DADINGKUANGYE大顶矿业股份有限公司编号：P02计量管理程序文件版本B第2页共19页题目文

5、件资料与记录管理程序实施日期：2011-10-10公室收回各单位相应文件，作废文件原件需保留一年。4.3文件的分发、回收：须颁发的文件，在每页加盖“受控文件”章后发行，并由接收单位于《文件分发/回收记录表》上予以签收。修订及作废时，应由办公室依《文件分发/回收记录表》，在发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及容的完整性，并同回收人员记录在《文件分发/回收记录表》上。4.4文件保存：原稿一律由办公室保存，且不盖“受控文件”章以便影印使用，分发的文件由各部门自行保存。4.5文件销毁：从各部门回收的旧版文件由办公室销毁。4.6文件档案管理：任何人不得在正式的文件上加上标记，书写任何文字、

6、图形或符号，各部门对文件容有疑问时，可随时到办公室查证，办公室由专人管理文件。4.7外来文件管理：各部门如收到与本公司有关的外部文件，如质量、计量管理体系等方面的资料文件，由办公室统一编号，并落实发放各有关部门。4.8记录管理：质量、计量记录字迹应清晰，与数据及判定有关的更改，不可涂改得模糊不清，应有涂改者签名。编制索引归档由各保管员单位依实际需要编制索引或归档，以寻找方便为原则，索引可以是客户、产品名、日期等方式。4.9保管规定：建立《质量记录一览表》，明确质量、计量记录的保管者，索引方式、保存期限等。4.10过期文件及记录的处理：由负责保管单位处理，可正面划“╳”或盖“作废文件”章

7、，有要求的则由办公室销毁。核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华计量管理程序文件大顶矿业DADINGKUANGYE大顶矿业股份有限公司编号：P03计量管理程序文件版本B第3页共19页题目计量部审核程序实施日期：2011-10-101、目的监督计量管理体系的运作，使之符合相关要求，并且持续有效。2、围本公司计量管理体系的审核均属此围。3、职责3.1总经理：核准《部审核计划》。3.2管理者代表：制订《部审核计划》，任命审核组长、监督审核全过程。3.3审核组长