审计发现的要问题及整改情况表.doc

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1、审计发现的主要问题及整改情况表序号问题事项整改情况1截至2016年6月，北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司与23名农民工签订劳动合同后，未按相关规定为其办理职工医保参保。已补缴医疗保险费5.07万元22016年1月至6月，北京市有16569人在城镇居保和新农合间重复参保，造成财政多补助1675.42万元。已对重复参保的人员进行清理32015年，北京市密云区有16人在新农合和城镇居保间重复报销，53人在新农合和职工医保间重复报销，共多报销医疗费用39.51万元。已修改相关管理办法42015年至2016年6月，天津市胸科医院超过规定加价率销售耗材，

2、涉及违规加价金额421.51万元。正在采取措施进行整改52015年至2016年6月，天津泰达足球俱乐部有限公司等817户参保单位通过少报缴费基数的方式，少缴医疗保险费306.81万元。已补缴医疗保险费304.95万元6截至2016年6月，天津市爱玛客服务产业(中国)有限公司等154户参保单位的4351名本地户籍劳务派遣公司员工既未参加天津市职工医保，也未参加天津市城乡居保。已有115人参保7截至2016年6月，天津市职工医保和城乡居保基金收入户月末余额共计199041.65万元，未及时上缴财政专户。正在采取措施进行整改82015年至2016年6月，张

3、家口市中山医院超过规定加价率销售药品，涉及违规加价金额256.58万元。已收回资金16.93万元9截至2016年9月，唐山市乐亭县2016年新农合市、县两级财政补助资金有4737.94万元尚未拨付到位。资金已全部拨付到位102015年，保定市第二医院等3户参保单位通过少报缴费基数等方式，少缴医疗保险费1465.8万元。已补缴医疗保险费248.59万元112015年至2016年6月，张家口市职业技术教育中心将市医保中心返还应用于学生看病的城镇居保门诊统筹资金17.03万元转作该单位经费收入。已收回全部资金122016年1月至6月，滦平县医疗保险中心为1

4、3名未缴纳2016年度职工医保费的参保人员报销住院费用7.87万元。已收回全部资金—15—132016年1月至6月，衡水市桃城区有10676人在职工医保、城镇居保和新农合间重复参保，造成财政多补助168.58万元。正在采取措施进行整改142015年至2016年6月，长治医学院附属和平医院违规收取诊疗项目和医用服务设施费用1105.92万元。正在采取措施进行整改15截至2016年6月，晋中市平遥县应补助关闭破产企业医疗保险资金有6269.52万元尚未拨付到位。正在采取措施进行整改162015年至2016年6月，阳泉市郊区三泉中学、阳泉市郊区西南舁中学等

5、119户参保单位未以实际工资总额作为职工医保缴费基数，造成少缴医疗保险费2105.86万元。正在采取措施进行整改17截至2016年6月，朔州市朔城区城镇职工医疗保险中心收入户余额15420.01万元，未及时上缴财政专户。资金已全部上缴财政专户18截至2016年6月，晋城市医疗保险管理中心收入户余额9636.95万元和支出户利息收入18.08万元，未及时上缴财政专户。资金已全部上缴财政专户192015年至2016年6月，国药控股国大药房山西益源连锁有限公司的2家太原门店违规利用医保个人账户刷卡销售保健品、日用品等56.08万元。正在采取措施进行整改20

6、截至2016年6月，大同煤矿集团有限公司、山西焦煤汾西矿业集团、山西焦煤西山煤电集团等3户煤炭企业医疗保险仍封闭运行，涉及参保人数39.16万人，同时存在欠缴医疗保险费等问题。正在采取措施进行整改21截至2016年6月，山西省阳泉煤业（集团）有限责任公司医疗保险仍封闭运行，涉及参保人数14.81万人，同时存在欠缴医疗保险费等问题。已出台办法，规范省属国有煤炭企业医疗保险纳入社会统筹管理工作22截至2016年6月，山西潞安矿业(集团)有限公司医疗保险仍封闭运行，涉及参保人数7.35万人，同时存在欠缴医疗保险费等问题。已出台办法，规范省属国有煤炭企业医疗

7、保险纳入社会统筹管理工作232015年至2016年6月，通辽市开鲁县1名新农合参保人员涉嫌利用虚假发票骗取医保基金2.29万元。已追回全部资金242015年至2016年6月，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院以自立收费项目、重复收费、提高收费标准等方式，违规收取诊疗项目费用、医用服务设施费用953.77万元。正在采取措施进行整改25已清理并停止违规收费项目—15—2015年至2016年6月，赤峰市医院以虚增药品和耗材使用数量等方式，违规收取诊疗项目费用、医用服务设施费用936.19万元。26截至2016年9月，通辽市科尔沁左翼后旗2015年职工医保

8、地方财政补助资金有1822万元尚未拨付到位。资金已全部拨付到位27截至2016年6月，鄂尔多斯市东胜区201