唐山市路南人民武装部.doc

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1、唐山市路南区人民武装部2017年度部门决算填报说明一、部门职责1、负责路南区本级辖区年度征兵工作；包括征兵宣传、适龄青年年度兵役登记、应征入伍青年的征兵体检、政治审查、审批定兵及新兵回访等。2、民兵训练；主要按照上级军事机关下达给我区民兵训练计划，组织路南区境内民兵军事训练及考核。3、民兵整组：按照上级军事机关下达我区年度民兵整组计划及任务，调整我区民兵的入队、出队等编统工作。4、国防教育宣传；主要负责我区境内公民的国防教育宣传工作，配合军事机关做好各项宣传工作。6二、机构设置情况单位名称单位性

2、质单位规格经费保障形式唐山市路南区人民武装机关军队编制正团级财政拨款唐山市路南区人民武装保障科军队编制正营级财政拨款唐山市路南区人民武装政工科军队编制正营级财政拨款唐山市路南区人民武装军事科军队编制正营级财政拨款唐山市路南区人民武装民兵训练基地事业正科级财政拨款唐山市路南区国防教育办公室机关正科级财政拨款三、单位绩效预算信息重点工作活动绩效信息：1、征兵工作；根据唐山军分区下达我区年度征兵计划，路南区境内年度征兵约150人，上站体检人数约500人，按照绩效要求，年度应征入伍人员人体检查、政治审查

3、均达到上级军事机关要求，绩效指标数必须完成100%。2、民兵训练；按照唐山军分区下达年度军事训练任务，我区年度民兵训练740人，包括应急连、应急排640人，应急分队90人，网络信息员10人。参训人数达到100%，训练绩效指示数达到90%。61、国防教育宣传；根据区宣传部、区武装部年度国防教育宣传计划，组织大型国防教育宣传3次，使境内公民受教率达80%。四、决算汇编基本情况2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区人民武装部，与上年决算相比无变化。2017年度，本部门

4、决算汇编户数共1个，为唐山市路南区人民武装部，与上年决算相比无变化。五、预算执行情况1.综合收支与上年决算数对比分析（1）本年收入189.51万元，比上年度增加18.71万元，其中一般公共预算财政拨款增加18.71万元，增加原因是人员经费增加。（2）本年支出183.13万元，比上年度减少1.46万元，主要为减少财政预算。（3）年末结转和结余8.45万元，比上年增加6.38万元，因财政压缩预算收入。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2017年财政拨款支出年初预算数230.89万元，调整预算数0万

5、元，决算数183.13万元，年末结转和结余8.45万元。决算数比年初预算数节减47.76万元，主要为6人员经费减少及压缩公用经费支出和项目经费支出。3、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计19.41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。4、财政拨款“三公”经费决算情况2017年度部门决算“三公”经费总额3.33万元，年初预算数3.7万元、上年决算数3.7万元，同比减少0.37万元、同比下降

6、10%。减支主要原因为压缩公务费开支。具体情况如下：1.2017年公务用车运行维护费3.33万元，同比减少0.37万元，同比下降10%；部门公务用车保有量为2辆，比上年减少0辆。2.2017年公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0；公务接待批次0次、人次0人。5、政府采购预算执行情况因我单位经费由唐山军分区代管，不参加地方政府采购计划。6、国有资产信息截止2017年末，部门资产总额151.04万元，较年初增加6.37万元。其中流动资产8.44万元，较年初增加6.376万元；固定资产142.

7、59万元，较年初增加0万元；无形资产0万元，较年初增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数50.9万元、年末数50.9万元，较年初增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较年初增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0.18万元、年末数0.18万元，较年初增加0万元。六、名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

8、，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。65.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费