唐山市路南区文北小学

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1、唐山市路南区文北小学2017年部门决算说明一、部门职责（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（二）正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面的社会主义教育事业建设者和接班人。（三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。二、机构构成单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市路南区文北小学事业财政性资金基本保证三、

2、单位绩效预算信息教师们在教育教学中积极探索，不甘示弱，勇于拼搏，积极参与学校的教育教学改革，承担着国家、省、市级的研究课题，积极参加各级教育教学、业务进修活动。通过研究课、观摩课、公开课，专题讲座等多种形式，提高他们的业务水平。4现有教师：年初65人，调出2人，本年新分配1人；年末64人。在职教师均达到大专以上学历，其中硕士研究生3人。四、决算汇编基本情况2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区文北小学，与上年决算相比无变化.五、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出

3、预算安排情况2017年预算收入支出118.15万元，其中：基本收入支出62.2万元（人员经费：62.2万元，公用经费55.94万元），项目收入支出55.94万元。（二）收入支出预算执行情况1．收入支出与预算对比分析2017年人员经费预算56.75万元，决算766.92万元，增加原因是本年度调整工资。公用经费预算45万元，决算91.54万元，实际拨款是按照生均685元/年。项目收入预算95.41万元，决算92.61万元，实际拨款是按照生均685元/年。2．收入支出结构分析2017年总收入903.39万

4、元，其中：2050202款收入839.73万元，占总收入93.6%；2050299款收入54万元，占总收入的6%；2050199款收入1.58万元，占总收入的0.01%；2050904款收入6.08万元，占总收入的0.01%；2050201款收入。0.5万元，占总收入的0.01%；2296003款1.5万元，占总收入的0.01%。2017年总支出951.07万元，其中：2050202款支出849.7万元，占总支出90%；2050299款支出92.61万4元，占总支9.6%；2050904款支出6.0

5、8万元，占总支出0.01%；2050199款支出1.58万元，占总支出0.01%，；2050201款支出1.1万元,占总支出0.01%。3．重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：零（三）年末结转和结余情况本年度项目结余为2050299款用于工程款17.33万元；2050202款中事业基金款用于临时工劳务费50.79万元；2050201款幼儿资助费0.85万元；2296003款足球资金款1.5万元。六、名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。2、基本支出是指行政事业单位

6、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。44、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接

7、待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。七、其他需说明的事项2017年我部门无三公经费、国有资本经营预算财政拨款收支和政府采购项目，因此部门决算中相关表格数据为零。唐山市路南区文北小学2018年7月3

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