18备件管理控制程序

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1、备件管理控制程序阶段工作流程责任人操作描述工作结果检查人员检查频次采购管理提出采购申请审批制定采购计划支付采购费用到货验收入库实施备件采购未通过通过备件管理员根据备件库存情况和实际工作需要，提出采购需求。采购申请表维修主管发生时维修主管维修主管制定采购计划，报分管副经理审核。采购计划表分管副经理发生时项目经理对制定的备件采购计划进行审批。审批意见自检发生时维修主管和合格供方联系，明确采购事项，确定发货时间、地点。合格供方管理执行《合格供方与维修厂家管理办法》。工作记录分管副经理发生时财务主管根据公司财务管理要求和供货方付款要求，支付采购费用。付款记录项目经理发生时供应商备件到货后，执行“

2、入库管理”工作流程。入库管理办理备件入库备件保管备件入库审核备件入库检验检验厂家检验数量检验质量备件管理员根据订货单对备件的生产厂家、备件数量、备件质量进行严格的检查，发现问题及时提出，对符合要求的备件填写入库单。翻新轮胎还要检查胎号和翻新程度。入库单维修主管发生时分管副经理审核备件的订货量和检验结果，在备件入库单上签字确认。入库单项目经理发生时备件管理员按审核通过的入库单将合格备件入库，不合格品退回。并登记备件入库台帐，同时录入ERP。入库台帐维修主管发生时备件管理员按照现场管理的要求，合理、规范地在仓库摆放备件，做出标识。工作记录维修主管每月出库管理备件使用监督库存配件盘点办理领用手

3、续备件申请领用审批填写出库单未通过通过备件管理员根据驾驶员提出的需求填写备件领用申请单，注明对备件的具体要求，并由驾驶员签字确认，报维修主管审核。领用申请单维修主管发生时分管副经理对备件领用申请单进行审批。审批意见自检发生时备件管理员根据审批后的备件领用申请单，填写备件出库单。出库单维修主管发生时备件管理员向领用人发放备件，登记备件出库台帐，并录入ERP。出库台帐维修主管发生时维修主管对备件的安装、使用情况进行监督检查，将废旧备件回收，执行“废旧备件管理”工作流程。工作记录项目经理发生时维修主管月末在财务主管监督下，维修主管对备件的库存情况进行盘点。盘点表财务主管每月废旧备件管理资料归档

4、提出处理意见审批执行处理意见未通过通过回收废旧备件可直接再利用翻新后可再利用已损坏、报废备件管理员将驾驶员交回的废旧备件，根据可利用程度进行分类登记。废旧备件登记表维修主管发生时登记可直接再利用的备件登记翻新后可再利用备件登记已损坏、报废的备件维修主管根据回收备件的可再利用程度提出处理意见。废旧备件处理表分管副经理发生时分管副经理项目经理需要翻新的备件处理意见报分管副经理审批；需要报废的备件处理意见报项目经理审批。审批意见自检发生时维修主管需要翻新的，送翻新厂；需要报废的，在财务人员监督下按废品处理。工作记录分管副经理发生时备件管理员将废旧备件处理资料整理归档。工作记录维修主管发生时