18管理评审控制程序

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1、版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号管理评审控制程序修改日期:XX-2-18页次：1/3一、目的为了说明管理评审活动的过程和方法,通过执行本程序以确保环境管理体系持续的适用性和有效性,满足ISO14001：2015环境管理体系标准及公司环境政策、方针及环境目标、指标的要求。二、范围适用于任何条件下的环境管理体系现状及其充分性、适用性、有效性的评审.三、标准ISO14001/20159.3管理评审。四、权责3.1最高管理者3.1.1负责公司相关部门对环境管理体系进行管理评审,确定评审内容及评审中提出的

2、改善措施,实施效果的最终确认；3.1.2定期与不定期召开管理审查会议,以确保其环境体系的有效性与适切性,并采取必要的纠正措施及改善对策；3.1.3公司环境政策方针之核定；3.1.4公司环境目标及其变更之核定。3.2管理者代表3.2.1负责督导会议记录之签发及决议事项执行结果之追踪；3.2.2负责检讨公司环境体系运作之有效性与适切性；3.2.3负责检讨公司环境体系运作与环境政策方针及环境目标之符合性；3.2.4负责检讨公司环境与相关法律法规的适切性；3.2.5负责督导公司“管理审查会议”决议事项执行状况及成效。3.3文管中心:

3、管理评审资料的收集、整理、存档。3.4部门主管及其代理人、内审员:参加管理评审会议。五、定义无。六、作业内容6.1正常情况下每年应进行一次管理评审,原则上安排在内审后的二周内进行,但出现下列情况(不限于),最高管理者、管理者代表或职能部门可提议进行管理评审:6.1.1组织结构、高层人员、环境管理体系运作发生了重大变化或配合临时举行的内部环境审核时；6.1.2对环境管理体系随着新技术、新的环境要求和社会要求或环境条件变化而进行更新的考虑；广州市XX有限公司版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号管理评审控

4、制程序修改日期:XX-2-18页次：2/36.1.3客户认证评鉴有重大缺失时。6.2管理评审会议的输入管理评审会议召开前,各相关部门须对以下必要资料进行收集,并于开会前1～2天送交管理者代表复核,以便汇总装订成正式“会议资料”:6.2.1最近一次内/外部审核之结果；6.2.2相关方的需求和期望以及所带来的风险和机遇；6.2.3环境政策、方针及环境目标、指标；6.2.4环境管理系统的有效性、充分性及适切性；6.2.5组织架构,管理职责与资源运用的适切改善及可能影响环境管理系统之计划变动；6.2.6纠正与预防措施之实施状况；6.

5、2.7环境体系的业绩；6.2.8以往管理审查会议之追踪；6.2.9改善建议。6.3会议进行6.3.1营业部、品保部、管理部（总务课、文管中心、电算中心）负责检讨对相关方重大环境抱怨；6.3.2生产部（生管课、工务课、）、E生产部（制造课）、WL（技术课、制造课、品保课）、管理部（财务课）负责检讨产品环境因素重大异常事项报告及财务课检讨环境投资改善之资金使用异常事项报告；6.3.3各部门报告本部门之环境目标、指标之执行情形；6.3.4管理部6.3.4.1负责检讨环境管理体系运作和环境体系实施时出现的问题的处理状况;6.3.4.

6、2负责检讨实施纠正与预防措施的实施状况；6.3.5管理者代表6.3.5.1负责发出管理审查会议通知（于七天前）,拟定审核及管理评审通知,确定参加会议人员名单、会议时间、地点,会议由最高管理者主持；6.3.5.2负责检讨内外部体系审核状况之提报；6.3.5.3负责检讨对环境管理体系随着新技术、新的环境要求、环境概念、和社会要求或环境条件变化而进行更新的考虑；6.3.5.4负责检讨对满足ISO14001：2015标准之环境方针、目标、指标的总体广州市XX有限公司版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号管理评

7、审控制程序修改日期:XX-2-18页次：3/3有效性进行评审及上次管理评审决议事项执行提出与检讨；6.3.6最高管理者负责检讨资源配置不足或富余之状况。6.4管理评审会议的输出应对环境管理体系的适切性、充分性和有效性作出评价,指出环境管理体系改进方向,以此作为环境管理体系持续改进基础,输出以下信息。6.4.1环境管理系统的改善,例如环境方针、环境目标、指标修正的决议,办法和责任；6.4.2环境管理体系及重要环境因素之变更,改进的决议,措施和责任；6.4.3相关方关注的问题的改进决议,措施和责任；6.4.4资源提供的决议,措施

8、和责任。6.4.5与公司战略方向相关的结论。6.5管理评审报告6.5.1会议进行之内容及决议事项,由管理者代表指派适当人员记录于【会议记录】中,【会议记录】应反映管理评审的考察结果,结论和建议；6.5.2管理评审会议结束后管理代表将管理评审会议会议记录发到参加会议人员手中,当需要采取纠正与