安全风险分级管控规程.docx

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1、上海益威实业有限公司标题/Title：安全风险分级管控规程Page5of5编号/No.：SOP-EHS-018-01控制/Control：生效日期/Effectivedate：1.目的/Purpose识别公司内生产活动中所有危险源，进行评估、分级后，采取相关控制措施，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，制定本规程。2.范围/Scope本制度适用于公司的风险辨识、评估、分级、管控等全过程的管理工作。3.职责/Responsibility3.1.EHS部负责安全风险分级管控规程的制定与修订。3.2

2、.总工程师负责安全风险分级管控规程的审核。3.3.副总经理负责安全风险分级管控规程的批准。4.定义/DefinitionsN/A5.规程/Procedure5.1.风险判定准则5.1.1.结合公司可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。5.2.风险点确定5.2.1.风险划分原则上海益威实业有限公司标题/Title：安全风险分级管控规程Page5of5编号/No.：SOP-EHS-018-01控制/

3、Control：生效日期/Effectivedate：1.1.1.1.设施、部位、场所、区域1.1.1.1.1.应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。例如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。1.1.1.2.操作及作业活动1.1.1.2.1.应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，如动火作业、进入受限空间作业等特殊作业活动。1.1.2.风险点排查1.1.2.1.风险点排查的内容1.1.2.1.1.对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、

4、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。1.1.2.2.风险点排查的方法1.1.2.2.1.按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。1.2.风险辨识1.2.1.风险辨识的方法：本规程制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析。一是作业危害分析法（简称JHA），主要用于对作业过程中人的不安全行为进行辨识：二是安全检查表法（简称SCL），主要对各个作业单元的物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷进行辨识。1.2.2.作业危害分

5、析法：该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。1.2.2.1.作业危害分析法实施步骤。确定待分析的作业；将作业划分为一系列的步骤；辨识每一步的潜在危害；确定相应的预防措施。1.2.2.2.安全检查表分析法：该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。1.2.2.3.安全检查表分析法实施步骤：该方法适

6、合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。1.2.2.4.安全检查表编制的依据应包含以下内容1.2.2.4.1.有关标准、规程、规范及规定；1.2.2.4.2.国内外事故案例和企业以往的事故情况；1.2.2.4.3.系统分析确定的危险部位及防范措施；1.2.2.4.4.有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。上海益威实业有限公司标题/Title：安全风险分级管控规程Page5of5编号/No.：SOP-EHS-018-01控制/Cont

7、rol：生效日期/Effectivedate：1.1.风险评价：公司在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。1.1.1.评价方法：本制度对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析方法为风险矩阵法（简称LS法），通过对R值的计算确定风险度的大小和等级。公司采用JHA法对作业活动进行分析，采用SCL法对设备设施进行分析，各部门应准确的进行风险分析评估，结合风险矩阵法认定风险等级。1.2.风险分级1.3

8、.风险管控1.3.1.风险分级管控原则1.3.1.1.可忽略风险（A级5级）：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，岗位人员负责本级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入可接受风险监控。1.3.1.2.可接受风险（B级4级）：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。由班组长负责本级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措