安全风险分级管控

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1、安全风险分级管控管理制度公司所属各部门：为进一步规范我公司安全管理工作，全面体现预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢安全防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。一、组织机构为切实加强我矿安全风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的安全风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、配合完成。组长：矿长副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。成员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、工会主要

2、负责人。领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责安全风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，认真组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。二、安全风险辨识范围矿井安全风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、辅助运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等容易导致群死群伤事故的安全风险。三、安全风险管控职责分工矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控工作全面负责；

3、各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的安全风险分级管控工作；生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致采煤系统出现事故的安全危险；生产技术部负责掘开、辅助运输专业系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致掘开工作面及运输系统出现事故的安全危险；机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致电气事故和提升运输事故的安全风险；总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致瓦斯爆炸和火灾事故

4、和煤尘方面的安全风险；总工程师牵头，生产技术部地测组负责“地测防治水”系统的安全风险管控工作，重点辨识容易导致水灾事故的安全风险；总工程师牵头，通风队和综合办公室武保部负责“民爆物品”方面的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致爆破事故的安全风险；四、安全风险辨识方法及等级划分（一）风险辨识各部门对工作场所和责任区域内（包括生产系统、设备设施、输送管线、环境条件、采空区等）可能导致事故发生的风险点逐一排查和登记，找出各类不安全因素，明确管理对象，主要内容有：1、重大危险源依据山西省煤炭工业厅《关于进一步

5、加强和规范全省井工煤矿重大危险源辨识评估和监控管理工作的通知》（晋煤执发[2013]1745号），根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对矿井存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。2、隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体

6、、井下火区、河床冲刷带、天窗等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。3、生产作业中的关键环节按照采、掘、机、运、通、地测防治水及地面场所等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。（二）风险评估对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果表1

7、：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定分数值分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤（三）风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险

8、、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。1、红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司、矿（公司）等各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。2、橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需矿（公司）等各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。3、黄色风险：有发生严重伤害事故的风