产品和服务的提供控制程序.docx

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1、XXX公司产品和服务的提供控制程序文件编号：发布日期：程序文件修订状态：Rev.0第4页共4页1.目的：使生产处于受控状态，确保产品持续、顺利生产，满足客户的质量、交期和数量的要求。2.适用范围：适用于公司内部生产的全流程的管控3.职责：1.2.3.3.1.市场部：客户接口，负责进行订单的接受、确认；产品交付和交付后的工作3.2.生产部：编制生产计划；对生产计划的落实进行监控；生产现场的管理，维护生产的有序进行3.3.技术部：工艺操作规程、产品技术标准、重要过程参数和产品特殊值的确定。3.4.质量部：生产线的首件检验、巡检和最

2、终产品的检验3.5.采购部：原材料的采购3.6.设备部：确保生产设备的无故障运行4.术语和定义控制计划：对控制产品所要求的体系和过程进行文件化的描述关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配和使用关系，客户特别关注的关键点，一般用“CTQ（CriticaltoQuality）”进行表述。5.工作程序：4.5.5.1受控条件公司的生产流程应在受控条件下进行。受控条件包括：a)产品特性的表述，例如图纸，技术规格书等；过程特性的表述：如在作业指导书中标明的设备参数，过程工艺尺寸等；b)监测和测量资源：按照控制计划和“监视和测量装置管

3、理程序”执行c)必要的监视和测量活动：按照控制计划和作业指导书、检验指导书执行d)相关的基础设施、适宜的工作环境e)符合要求的人力资源：按照“人力资源控制程序”执行f)过程能力的确认和监控g)防错措施的落实h)实施放行、交付和交付后的活动5.2合同/订单的输入市场部接到客户的合同/订单后，应对其进行评审，明确客户所需产品的各项要求，并与技术部、生产部和质量部进行对接。客户出现合同/订单变更情况，应重新进行评审并将相关信息进行传递；公司内部对合同/订单的变更，应首先通知客户，在客户许可的情况下，按照变更流程进行管理。经过评审的订

4、单汇总成销售计划，输出到生产部。5.3控制计划123455.15.25.3XXX公司产品和服务的提供控制程序文件编号：发布日期：程序文件修订状态：Rev.0第4页共4页1.1.1项目小组按《产品质量先期策划程序》进行过程设计和开发，制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划。控制计划应包括制造过程的控制方法、首末件确认、顾客要求和公司识别的特殊特性的控制方法、顾客要求的信息；1.1.2控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时，作出反应计划。当不合格品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应

5、资源或FMEA更改发生、顾客反馈后的改进时，必须重新评审和更新生产控制计划，需要时进行更新，顾客有要求时须获得顾客批准。1.1.3产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识，若顾客指定符号，按顾客要求标识。1.1作业指导书在产品批量生产前，技术部负责编制作业文件。这些作业文件必须来源于生产控制计划，并和生产控制计划要求相一致。并确保：1.1.1为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书。各种作业文件、检验指导书等须配置在现场，作业指导书在工作岗位易于得到。1.1.2为现行有效版本，加盖红色“受控”标识。

6、1.1.3生产过程中所使用的文件污损时，由生产车间到文件发放部门补换。1.1.4由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认。确认方法在《过程检验记录》上记录，确认频度与巡检频率保持一致。1.2作业准备验证1.2.1对于新产品首次作业、生产中断、材料更换、班次更换、设备调整后等，在批量生产前应进行作业准备验证，方能投入批量生产；验证不合格应采取必要的措施并记录结果。1.2.2采用首末件比较。1.2.3按照设备设施管理控制程序对设备实施日点检及周期性保养并记录。1.2.4在生产中发现的原材料、辅料、外协件、包装材料等质量问题，

7、由质量部解决处理，保留相关的记录。1.3生产设备的全面维护1.3.1应对量产所需的设备编制设备明细1.3.2按照设备设施管理程序对设备的易损件及备件进行管理1.3.3制定设备、工装、模具和检具的管理规范，确保其处于受控状态，管理规范至少应包括：维护、维修和人员资质；设备的存储和修复工装准备步骤易损件的库存管理及维护、更换方案工具设计修改的文件，包括产品的工程变更等级工具的修改和文件的修订；工具标识，例如：序列号或资产编号；状态，如生产、修理或废弃；所有权；XXX公司产品和服务的提供控制程序文件编号：发布日期：程序文件修订状态：

8、Rev.0第4页共4页以及位置。1.1.1制定设备维护保养目标以及预防性维护的符合性指标1.1.21.2过程控制：1.2.1操作者按照作业指导书的要求进行作业，填写相关记录；标识具体执行《标识和追溯性控制程序》；防护具体执行《产品防护程序》。1.2.2检验员按照作业指导书的要