15 外部提供的过程、产品和服务控制程序

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1、西安****科技有限公司版本状态NO.04程序文件Q/GH-CX15-2017外部提供的过程、产品和服务控制程序共8页第7页外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序。2适用范围本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。3职责3.1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协

2、件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。3.2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外包产品的验证。4定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。4.2机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术

3、以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。5工作程序5.1外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5.1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。西安****科技有限公司版本状态NO

4、.04程序文件Q/GH-CX15-2017外部提供的过程、产品和服务控制程序共8页第7页5.2采购物资的分类5.2.1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件)：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等；c）C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。5.2.2物资部依据产品图纸，建立《产品物料清单组

5、成表》（GHJL-CX15-1（NO.04）），经物资部长审核，总工程师批准。5.3外部供方的选择原则5.3.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择；5.3.2选择的原则a）质量择优、价格择廉、地域择近；b)通过ISO9001、GJB9001等质量管理体系认证、保密资格认证等；c）产品通过某种认证；d)以往供货质量业绩被认定为良好；e）经顾客指定的供方。5.4评价准则5.4.1能提供符合质量要求的产品或服务；5.4.2具备相应生产的技术力量、生产能力、检测条件和环境条件；5

6、.4.3建立满足ISO9001标准或GJB9001标准及本公司要求的质量管理体系；5.4.4价格合理、交货及时，重合同守信誉。5.5评价方式:采用现场评价、资料评价、样品评价等方式，依据采购物资的重要程度，以一种或多种结合方式进行。5.5.1对提供A类产品的合格外部供方的选择和评价a）考查外部供方是否具备法人资格,具有健全的质量管理体系，组织质量、技术、采购、财务等相关人员到企业进行审核；b）考察外部供方所具备保证产品质量的技术条件和必要的生产能力；c）对外部供方产品的质量、价格、交货期限、资信情况进行评价

7、；d）调查外部供方技术服务和元器件供应及售后服务等情况；西安****科技有限公司版本状态NO.04程序文件Q/GH-CX15-2017外部提供的过程、产品和服务控制程序共8页第7页e）严格按图纸、工艺和技术标准进行生产检测和试验；f)对比类似产品的历史状况，进行产品评价；g）同一品种的外购、外协件（特别是关键重要件）一般应选择2至3家的外部提供方，以促进质量的竞争；h）对外委托的计量检测外部供方，应能提供国家有关部门授权的认可证书。5.5.2对提供B类产品的外部供方的选择和评价a）对原有外部供方，长期供货且

8、质量稳定，即可确认；b）对新开发外部供方，应在充分评估基础上进行初步合作，若可以满足公司要求，可予以确认。5.5.3对提供C类产品的外部供方的选择和评价对外部供方进行选择，不作评价，允许市场采购，有合格证明即可。5.6外部供方的初选和评价5.6.1物资部负责对外协、外购供方根据国内同行厂家和用户配套厂家的信息，以及本公司的选择原则、评价准则结合技术部提供的采购物资和外协加工的技术工艺要求，对能够满足的单位进行摸底