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1、企业LOGOXX公司安全风险分级管控体系实施指南XX公司2018年6月目录1范围12规范性引用文件13术语和定义13.1风险13.2可接受风险13.3重大风险23.4危险源23.5危险源辨识23.6风险评估23.7风险分级23.8风险分级管控23.9风险控制措施23.10风险信息33.10风险分级管控体系建设34工作要求34.1文件体系要求34.2基本要求4II5工作目标56工作程序和内容56.1成立工作机构56.2人员培训66.3策划与准备66.4危险源辨识76.5风险评估96.6风险分级96.7制定风险清单116.8风险分级管控116.9绘制公司安全风险图136.1
2、0形成风险分级管控运行机制13II1范围本手册规定了公司范围内安全风险分级管控的基本要求。2规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本手册。GB/T23694-2013风险管理术语GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码243术语和定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概
3、率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。3.2可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被公司降至可容许程度的风险。3.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。243.5危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.6风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。3.7风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估,根据评估结果划分等级。3.8风险分级管控按照风险不同
4、级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.9风险控制措施为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段。243.10风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.11风险分级管控体系建设以安全风险辨识和分级管控为基础,以隐患排查和治理为手段,通过强化安全风险辨识和分级管控,从源头上避免和消除事故隐患,进而降低事故发生的可能性;通过隐患排查,针对反复多次出现的同类型隐患,分析其规律特点,查找风险管控措施的薄弱环节,进
5、而完善风险分级管控制度。4工作要求4.1文件体系要求风险分级管控体系建设工作文件包括实施指南、工作方案二个层级。4.1.1实施指南规定公司风险分级管控体系建设工作通用的要求、目标和工作程序等。4.1.2工作方案24制定同类型风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤,明确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则,确定同类型公司常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措施,以及相关配套制度、记录文件等,指导公司开展风险分级管控体系建设工作。4.2基本要求4.2.1组织有力,高效运行公司应建立由主要负责人牵头的安全风险分级管控组织机构,应建立能够保障风险
6、分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。4.2.2全员参与,分级负责公司从基层操作人员到最高管理者,所有人员应参与危险源辨识,风险分析、评估和管控及隐患排查治理，公司应根据风险及隐患级别,确定落实管控措施责任单位的层级,明确隐患整治要求。4.2.3自主建设,持续改进24应根据行业领域同类型公司实施指南,开展符合公司实际的安全风险分级管控建设工作。原则上公司应自主完成公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进,独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。4.2.4系统规范,融合深化安全风险分级管控体系应与公司现行安全管理体系紧密结合
7、,应在公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化完善和融合,形成一体化的安全管理体系。4.2.5激励约束,重在落实公司应建立完善的安全风险分级管控体系目标责任考核制度,形成激励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则,明确每一个岗位危险源辨识,风险分析,落实风险防控措施的责任,并通过评审、更新,不断完善制度体系。245工作目标公司双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标:(1)建立安全风险清单;(2)制定重大安全风险管控措施;(3)设置重大安全风险公告栏;(4)制作岗位安全风险告知卡;(
