月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处.doc

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1、月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算目录第一部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入

2、决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名称解释第一部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处一、部门职责本单位主要工作职责是：负责月岩-周敦颐故里风景名胜区的保护、利用和统一管理。（一）研究制定月岩-周敦颐故里风景名胜区的规章制度、规范性文件和政策并组织实施。（二）研究制定景区的中场期发展规和年度计划并组织实

3、施，组织编制风景名胜区总体规划及景区详细规划并负责实施，负责景区的勘察工作。（三）负责景区内自愿的保护工作，依据法律法规和有关规定对景区开大、建设实行统一规划，统一管理，（四）指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，指导旅游统计工作和行业信息发布。（五）维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益，监督检查旅游服务质量，受理并处理旅游者的投诉。（一）负责景区内的旅游服务、安全保障和环境卫生监督管理工作。（二）组织并指导风景名胜区旅游产品、旅游商品的开发，组织策划旅游节庆活动，积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名

4、度。二、机构设置及决算单位构成（一）我单位机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况：本单位为全额事业单位，内设办公室、工程建设科、旅游开发科、文物保护科、景点管理科。（二）决算单位构成。月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处部门本级。第二部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算表（附后）第三部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年收入为一般公共预算财政拨

5、款277.15万元;支出277.15万元，其中基本性支出182.25万元，含人员经费108.3万元，日用公用经费73.959万元，项目支出94.9万元，含基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出0万元。政府性基金拨款0万元；支出0万元，其中基本性支出94.9万元，含人员经费万元，日用公共经费0万元。2018年度收入、支出较2017年度收入决算数286.2万元，支出决算数286.2万元均减少9.5%，主要是因为主要是因为减少景区内一些不必要的开支。二、收入决算情况说明2018年度收入由一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生

6、和计划生育支出等支出。它们分别占收入的68.6%、20.4%、11%。三、支出决算情况说明2018年度收入由一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生和计划生育支出等支出。它们分别占收入的68.6%、20.4%、11%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入277.15万元，财政拨款支出277.15万元。较2017年财政拨款收入决算数286.2万元、财政拨款支出决算数286.2万元，均减少9.5%，主要是因为减少景区内一些不必要的开支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况。20

7、18年度一般公共预算财政拨款支出236.07万元，占本年支出的83.85%。较2017年度286.2万元减少9.5%，主要是因为减少景区内一些不必要的开支。财政拨款支出结构情况。（二）2018年度收入由一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生和计划生育支出等支出。它们分别占收入的68.6%、20.4%、11%。（二）财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出236.07万元，较年初预算277.15万元增加34.08%，其原因是人员增加和景区内绿化设施。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（三）201

8、8年度一般公共预算财政拨款支出236.07公共服务支出、社会保障、医疗卫生和计划生育支出等支出。它们分别占收入的68.6%、20.4%、11%。基本支出由人员经费与公用经费两部分组成，其中108.28由工资福利支出对家庭各个人补助构成，占基本支出的81.27%，73.959商品和服务支出、资本性支出构成