YY_QP_001 文管制程序文件.doc

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1、市盈毅电机文件管制程序文件编号版本生效日期页次YY-QP-001A/02013/0９/０2第1页共8页制定单位制定审核核准文控中心修订记录NO章节修订摘要修订人1全文新文件作成◆1.目的为了规品质体系文件，使公司、供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件，特制定本程序。◆2.围2.1 质量体系文件的编制、管制方法。2.2 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。2.3 其它外来文件（如适用的法律、法规

2、、行业标准等）。2.4 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。◆3.定义3.1受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件、指导性文件等。3.2 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料，各种统计报表。3.3体系文件：3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。3.3.3质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本公司质量管理体系的构成及要素（过程）。3.3.4程序文件：直接支撑质量

3、手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量体系要求的具体说明。3.3.5作业指导书：它是对程序文件的补充，详细叙述各部门运作过程及操作规程，它是程序文件的支持性容。◆4.职责4.1总经理：核准本公司的质量方针/目标、质量手册。4.2管理者代表：负责制定质量手册。4.3各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回文控中心。4.4文控中心：负责本公司受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存旧版文件的回收、保存、销毁等。4.5文件控制职责表

4、文件级层文件类别编写审核批准保存一质量手册管理者代表/总经理文控中心二程序文件部门相关人员各部门负责人管理者代表三支援性文件关联部门/部门负责人四表单随相关二、三级文件一同审批五外来文件/◆5.作业流程无◆6.容6.1程序文件编号原则：公司代号文件级别号流水号YY—XX—XXX6.2三级文件编号原则（一般性支援文件）：公司代号文件级别号流水号YY—XX—XXX6.3三级文件编号原则（SOP（类））：公司代号机种号流水号+版本号XX—XX—XXX文件级别号6.4表格表单编号原则：部门类别号流水号FM—XX—

5、XXX注释：公司代号：YY文件级别号：质量手册：QM；程序文件：QP；三级文件：WI；四级文件：FM。部门类别：行政部：HR；业务部：YW；工程部：GC；品质部：QC；生产部：SC；资材部：PMC。流水号：001～999。6.6各部门文件编号应按以上要求执行，不得有重复或误用的情形。6.7外来文件的编码以外单位编码为准。6.8各标题小标题顺序如下格式：X  X.1   X.X.1   X.X.X.1a以此类推。6.9受控文件控制的一般要求6.9.1二、三级文件的版本号用一位大写字母表示，文件首版为A/0版

6、，当修订时，版本升为A/1～A/9、B/0～B/9、C/1～C/9、…版，以此类推。6.9.2同一类受控文件要求采用标准格式，以便于制定、保存。6.9.3受控文件必须有编制人、核准人签名后方可发出，且编制与核准不可为同一人。6.9.4受控文件如有生效日期以生效日期为准，否则，以最后审批日期为生效日期。6.10文件制定/修改/废止作业6.10.1制定：需制定文件的部门依据文件编写要求来制定文件，并经相关负责人员核准后执行。6.10.2修改/废止：文件需修改或废止时，由相关人员提出，经原制订部门负责人及相应的

7、负责人员同意后交再修改或执行废止。6.10.3《质量手册》和《程序文件》修改后，须将修改的容和相关资料记录在文件封面的修订摘要中。6.11文件分发与回收6.11.1文件制定/修改后，文控中心依文件编写原则对文件进行编号和制定版本号，并在《程序文件一览表》中登录或修改，以控制文件的最新状态。6.11.2受控文件分发要求：6.11.2.1质量手册、《程序文件》发放至公司各职能部门。6.11.2.2各部门所制定的三级文件，发至本部门及关联部门，其它部门若有需要再申请。6.11.2.3外来文件由相关部门人员审查后

8、，交文控中心登录于《外来文件一览表》中予以控制，文控中心保留原稿，需要的部门以受控文件发出。6.11.3文控中心按受控文件分发要求，复印所需份数加盖“受控文件”章，并编上分发号，再分发给相关部门。6.11.4文件接受人为各部门文员或部门负责人，如是文员接收，则文员应将文件转交给本部门负责人，由部门负责人审阅后再作安排，以确保信息由上而下传达。6.11.5在文件分发过程中，文控中心还须收回原有的旧版文件，并应在《文件发放记录表》