度企业采购员工作计划报告.doc

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1、2018年度企业采购员工作计划报告【篇-】—、寻价（―）明确原林料采购要求1、根据貝依使用确认要求：（1）技术人员或者提出需求人员提岀物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、林质等）；（2）提出部门提岀物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提岀人确认物料具体要求（针对不明确物料需求的情况）。2、采购人员整理原林料采购要求，供后续釆卿提供依据，如有更改生产及时通知采购部Ilo（二）供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ.0Ξ0I⅞β些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以

2、供我们測试;2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量夫或重要的原林料必要时需进行实地考核综合评估），通il价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依Itt作为选用供应商的依据。3、诙样品到货及使用情况;4、各顶考察合格后可进行初步合作：打样、小批量釆购等；5、初步合作完成作一个评定，确定合榕后选取为合格供应商或加工商，如仍存在间题要求其限期改善，直至达到我方的标准。二、采购过程的实施（一）采购申请:IS产品物料的采购申请由仓库根IBgllf库存提岀申i青，经主管部门经理批准后交采即部经理确认签收;釆明人员制作采购计划并根稠要求进行供应

3、商选择与实施采购；2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经Jl批准后交采枫部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；（二）采购实施：1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料iJ单，经采购经理签字确从后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购舗合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产号发货，采购原件采Ifi人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场期买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定ffi≡o（三）采购跟进：1、所有釆啊单（Ifi第

4、单）那应汇总到《釆Ifiit划表》上，以便统一管理；2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货柯沟通的依据;3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立EII退货、少料要求补料；4、仓库每天4：30⅛前把开单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备査询。（Ia）采购财务管理采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪U单的付款及发票到司情况，并SWffi记录；（五）供应商管理：1、在采购整个过程中及时录人《采Ifi计划表》中的《供应商评价表》;2、定期（每季度）对所有⅛ΛΓ商在产能、品质控制

5、、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；3、按伴估结果对供应商进行分类（分A、B、C、DEl级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格；4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要来限期E攵善;对D类供应商予以取消，终止合作关系5、根据具体情况5供应商谈产品价Ig与付款周期。三、采Ifi工作整理（―）原林料采购要求：根据技术人员、要求人员、采卿人员在生产使用过程中整理所有的林料采崛要求明细，并及时更新；（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；（三）采WitM表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理；（呱

6、）供应商管理目录：供应商的具休信息、供贷情况、服务情况汇总；（五）采购合同及相关单据：及时汇总到采聊计划表中，并按月份整理好；采购部注意事顶：1、在扯量批量买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确汰,谨免料到、款付后物料不可用S®；2、采购人同酚时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。3、采购人员之间随时查看相关表格，悻握采聊情况，完善工作进度；【篇二】申请1）请购人负责提供采Ifi物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。2）i青购人应境写采购申请单，并负责交于相关人员核准。批准对釆购申i青单PR的批准对所有采IB申猜单，必须

7、严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经J!的IltaK签字；所有IT设备的采聊申请单必须有IT经理的核准；所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；任何匂生产有关的采卿申请单必须还有角售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图：靖购人一？iβ购人部门经理-？采购人-？采购人部门经理-一》总经理采卿人员只有在取得核准的采卿申i青单后，才可实施采即。对釆购iJ申Po或合同的申请采购订单如果采购人需要采购ij单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采咧订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申i