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1、企业采购员工作计划报告精选时尚采购员须具备多年对市场熟悉的丰富履历，才有资格当上采购员。本文《企业采购员工作计划报告》由小编为您整理，仅供参考!希望你们喜欢。企业采购员工作计划报告一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求：(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。(二)供应

2、商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应

3、商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。二、采购过程的实施(一)采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施：1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到

4、货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。(三)采购跟进：1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理;2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据;3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料;4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联

5、到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。与及时跟进。(四)采购财务管理1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录;(五)供应商管理：1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》;3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级)：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格;4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通

6、;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消，终止合作关系5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。三、采购工作整理(一)原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新;(二)寻价表：整理过程中所有了解的信息;(三)采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;(四)供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;(五)采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好;采购部注意事项：1、在批量批量购买时一定要先明确

7、物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费;2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度;企业采购员的工作计划报告申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。批准对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核

8、准;所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图：请购人--?请购人部门经理-?采购人-?采购人部门经理---》总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。对采购订申PO或合同的申请采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可