国外出差管理办法.doc

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1、公司员工国外出差管理办法1目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司《出差管理制度》，特制订本办法。2适用范围适用于公司全体员工。3国外出差审批3.1出差员工须填写《国外出差申请表》，经相关负责人审核后，呈总经理批准。3.2《国外出差申请表》获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将《国外出差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。3.3未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。4费用标准4.1境外公出费用标准如下：岗位职等餐费标准（美元/日）住宿费标准（美元/日）市内交通及通讯费标准（美元/日）备注基层员工3070

2、20中层管理359025高层管理40110304.2“4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。4.3日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。4.4董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其他员工均乘飞机经济舱。4.5员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。4.6公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。4.7公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。4.8特殊情况需超出标准的，须经总经

3、理批准后方可报销。5处罚规定5.1报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。5.2如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。6其他6.1出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。6.2本办法由人力行政部负责解释说明。6.3本办法（试行）自公布之日起实施。附：《国外出差申请表》发布日期生效日期编制/日期审核/日期批准/日期国外出差申请表填表日期：年月日姓名岗位职务代理人姓名职务代理人交接确认预计出差日期自年月日至年

4、月日止（共计天）拟定出差路线往返拟乘交通工具□飞机□火车□轮船□汽车□其他是否需要订购车票：□是□否出差事由出差预期达到的效果所需的支持条件差旅费预算金额万仟佰拾元整（¥：元）暂借金额万仟佰拾元整（¥：元）部门负责人意见签名：分管领导意见签名：总经理意见签名：董事长意见签名：