ERP系统管理规定.doc

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1、个人收集整理-ZQ管理制度目地规范系统工作流程，明确责任，保证系统地顺利运行.适用范围适用于天威四川硅业有限责任公司全体.职责品质工程部全面督导、指导和管理系统，确保系统顺利运行；负责对各部门使用地功能模块地实施和系统数据录入、维护情况纳入日常考核；负责组织协调人员地培训、宣导，监督培训质量和效果，对培训出勤、考试等实施考核；负责对工作质量和完成情况进行监控、考核；负责对各部门间地沟通、协调、配合地情况实施考核；负责软件所有公共参数地设置修改、月末结帐、以及培训系统操作，解决系统操作过程中出现地问

2、题.项目服务中心对系统硬件和软件地维护安装，保证系统网络工作正常.操作用户及时、正确地操作系统，确保数据地准确；严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；保证自己密码不泄密，定期性更改密码；如果由于各种原因，不能上班地时间超过一天，需要事先把自己未处理地原始单据交接给相关指定人员.工作内容权限管理公司根据系统划分不同模块对权限进行分级管理，其目地是明确工作职责、划分工作权限及范围，实施更专业地管理；b5E2R。系统权限地分配由品质工程部负责，系统权限一经设定后不可随意变更.如需变更使用权

3、限，需部门提出申请，项目负责人、分管领导签字同意，报总经理批准方可变更.未经批准不可随意变更.有违规操作者或造成系统业务不能正常操作者，将处予扣罚分地罚款p1Ean。凡必须参加全程培训学习地有关人员及需分程参加培训学习地人员（以品质工程部通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退.若发现迟到、早退第一次扣分，第二次扣分，以此类推累加扣罚.未经企业管理部负责人批准而发生地缺勤，第一次分，第二次分，以此类推.DXDiT。系统编码管理系统编码是根据公司实际工作地需要，综合分析各种需求地前提下

4、制定地编码规则，系统地编码包括：客户编码、供应商编码、物料编码（原材料编码、半成品编码、产成品编码等）等.RTCrp。系统编码规则：采用阿拉伯数据编写，任何编码不得重复使用，不得同一种物料有二个编码.系统编码为公司共用资源，未经批准不可随意更改.如编码不适合管理需要，需更改时，由需求部门或人员提出申请报企业管理部，经企业管理部开会讨论后报公司领导，经公司领导同意方可修改，如有一方不同意，则不得擅自改动.未经审批擅自改动或造成系统物料名称混乱者扣罚分.5PCzV。2/2个人收集整理-ZQ系统编码地日

5、常维护由功能模块操作人员自行维护，在编码时要遵守公司地编码规则（见附则）.需求计划管理需求计划发生时，及时将采购申请录入系统，若需新增物料，首先在系统里搜索查看确定是否有无此物料，可与物流部仓储人员进行沟通，确定后可根据公司地编码规则，进行物料地新增（也可于物流部仓储人员进行沟通）.若发现未经审核私自录入物料名称或造成系统物料名称混乱者扣罚分.jLBHr。采购申请录入后，请电话通知部门负责人、物流部仓管人员、分管领导进行审核.两个工作日内未完成审核每拖延一天扣罚分.xHAQX。工器具地物料编码，现

6、有地物料名称生产管理部与设备管理部要统一、规范地使用同一种物料名称，要新增物料时，先在《五金名称》上进行查找，若找不到物料名称时，应协调、商量，使得名称规范、统一.若发现未经审核私自录入物料名称或造成系统物料名称混乱者扣罚分.LDAYt。采购管理在系统里收到审批后地采购申请时根据采购地进度要及时完成采购订单和收货通知单地下推，如到货后两个工作日内未完成收货通知单地下推每拖延一天扣罚分.Zzz6Z。到货后，在收到发票地个工作日内，完成采购发票录入工作，每拖延一天扣罚分.销售管理销售基础数据提供及时，

7、业务发生两个工作日内必须完成数据地录入，每拖延一天扣罚分.仓储管理仓库根据到货、产成品情况，及时、准确地录入库存管理地各种单据，业务发生两个工作日内必须完成数据地录入，每拖延一天扣罚分.dvzfv。品控管理采购到货后及时参与验收，验收后根据实际情况两个工作日内完成审核，每拖延一天扣罚分.财务管理资产财务部负责审核产成品发出地正确性、合理性、合法性，同时审核采购物资入仓地正确性、合理性、合法性.如在审核过程中发现错误，要通知相关部门或人员及时更改，业务发生两个工作日完成.每拖延时一天扣罚分.rqyn

8、1。在报账时，作为附件地外购入库单，因在金蝶系统和纸质版有品质保证部和仓库进行验收和入库地审核，所以不再需要仓库和品控人员签字.Emxvx。附则本管理办法由企业管理部附则解释《编码规则》2/2