不合格品管理及返工

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1、不合格品管理及返工作业部门：质管部主讲：唐述春日期：2011-10-19广州市新力金属有限公司目录一、目的----------------------------------------3二、范围----------------------------------------4三、权责----------------------------------------5四、定义----------------------------------------6五、内容及要求--------------------------------7六、不合格品处理程序--------

2、---------------15七、附件记录及其保存-----------------------16一、目的为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。广州市新力金属有限公司二、范围适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。广州市新力金属有限公司质管部1.对不合格品的处理工作全权负责；2.按评审权限组织不合格品的评审；3.不合格品处置结果的监督。制造部1.负责按评审权限组织评审；2.按评审意见及时对不合格品进行返修、返工和申请报废。采购部1.负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品；2.

3、负责不合格品造成损失的索赔工作。各相关部门对其职责范围内不合格品的管理负直接责任。三、权责广州市新力金属有限公司不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。不合格品的处理方式有1.返工：为使不合格产品符合要求而采取的措施。2.返修：为使不合格产品满足预期使用而采取的措施。返修可影响使用或改变不合格品的某些部分。3.特采；4.降级使用；5.拒收或报废（如涉及批量性不良要报废时，须提交总经理或其授权人批准后，方可执行报废作业)四、定义广州市新力金属有限公司5.1,进料不合格品的处理：5.1.1原材料经检验确认为不合格时，质检

4、员对该批材料进行标识,并将检验结果及时反馈到仓库管理人员。5.1.2仓库管理人员应及时将已经标识好的不合格的材料放置在规定的区域内进行隔离，防止不合格材料地投入使用。5.1.3对来料检验中发现的不合格,由质管部发出<供应商改善报告>,要求供应商进行改善,具体作业参见<来料检验作业规程>.五、内容及要求广州市新力金属有限公司5.2.过程检验不合格品处理5.2.1.操作员于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂时停止生产，同时用红色[不合格品标签]标示。质管部检验员于过程巡回检查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产制造部需按《纠正与预防措施控制程序》规定办理。5.

5、2.2.过程中发现的不合格品须隔离至“不合格品区域”，由质管部在每班次结束后填写[制程不合格品跟踪单]并判定处理方式：A、让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，经质管部现场主管书面确认后，可直接放行投入下工序。B、返工：由质管部通知生产部按《返工作业规定》进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方可流入下一工程或入库。C、报废处理。5.2.3.若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格品区，经质管部确认后，通知采购，由采购通知供应商进行退货、索赔等处理。5.2.4.若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无法判定或工序能力不能达到，由质管部召集质量异常

6、处理会议，会同相关部门处理。广州市新力金属有限公司5.3.最终检验不合格品处理5.3.1.最终检验员在最终检验中发现不合格品或可疑产品时，须对不合格品或可疑产品加以标示，组织相关部门评审处理意见。广州市新力金属有限公司5.4.客户退货不合格品处理5.4.1.仓库管理员对客户退回的不合格品进行点收确认，并将不良品标示隔离至“不合格区域”，并通知质管部处理。5.4.2.质管部经分析不合格品原因判定责任归属部门，交由职责部门提出改善措施，必要时质管部经理召开质量会议，研讨不合格原因与防止再发生对策，及进行措施评价、效果确认与标准化等改善措施，以防止再发。5.4.3.质管部整理

7、有关措施并反馈有关部门，同时通知客户本公司所采取的改善方案。如客户有指定的表单，则将纠正改善措施填入指定的表单回复。相关过程可参见“顾客投诉处理程序”。5.4.4.退货品的处理：质管部对退货品进行分析后，出具“退货品分析、处理意见单”，经部门经理确认后，确定对退货品的处理方案。A、可返工品由各生产部门负责返工，经质管部检验合格后方可入库或发货。B、需报废者，则由质管部报废处理。广州市新力金属有限公司5.5.不合格情况记录：每次发生的不合格品的情况须登记于“不合格品履历表”中，作为质量成本的控制和持续改进的基础数据来源。广州市新力金属有限公