公文外签(总部)流程调查表.doc

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1、广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表广州市地下铁道总公司汉普管理咨询（中国）有限公司填表人曾健敏所属总部（部、室）资源总部综合部二级部门领导签字项目组签字项目组签字日期2001-04-17日期填表说明：1．本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。2．本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化

2、建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。3．本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。4．请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。5．本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。6．作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。7．在2001年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。8．各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。3/310．本项工作已纳入

3、2001年度经营管理目标考核范围流程名称：公文外签（总部）流程流程目的根据总部的文件运作程序，为加强广州市地下铁道总公司资源开发事业总部的文件内签管理工作，明确有关文件运转管理规范。适用范围本流程用于地铁总公司资源开发事业总部流程描述（附流程图）见所附(提交的)流程图“公文外签（总部）.vsd”流程图中活动说明：活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统的名称输入文档输出文档活动监控要点活动1§附上总公司签报纸，填上主送、抄送及会签单位手工原始公文§活动2§部门负责人签名手工确认公文活动3§总部有关

4、部门或外单位同级部门会签（将意见反馈给经办部门）手工活动4§综合部登记、文字把关手工§文字把关活动5§总部分管领导审核手工§活动6§总部总经理签发手工§活动7§综合部统一编号、登记、打印手工§3/3活动8§校对、印发手工正式成文校对、印发§活动9§§活动10§流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析1.无2.3.二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：1．你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/重要/无关紧要）重要2．你认为当前信息系统

5、对流程的支持：（满足要求/需要改进/无法使用）需要改进3．你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？1、文件会签、流转、催办、督办可通过信息系统进行自动化。2、审批、查阅可使用信息系统。3/3