标识卡管理应用规范.doc

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1、浙江玉环鹏翼零部件有限公司作业文件编号版本生效日期标识卡管理应用规范及可追溯性1.目的通过对原材料、生产过程在制品、最终产品的标识及对标识进行记录，防止误用，并在有追溯性要求时，实现可追溯。2.适用范围适用于原材料、在制品及最终产品的标识追溯。3.职责3.1 仓库对库存原材料及库存最终产品进行产品标识，使用《物料标识卡》。3.2 品质部对原材料、过程产品、最终产品的检验状态进行标识。4.产品状态定义4.1合格品：符合顾客要求和规范，可正常流动的产品和材料。如，合格原材料.毛坯.半成品.成品等。（标识使用绿色标识卡）4.2待处理品：未能明确其状态，需进一步确认或者

2、处理的产品。如，可疑品.返工前产品.混淆包装需筛选的产品等。（标识使用黄色标识卡）4.3不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。不能使用返工.返修的方法使其符合使用要求的产品。不合格品必须在产品表面喷涂红色油漆，使其不能在流动。（标识使用红色标识卡）5.程序5.1标识的分类5.1.1标识分为产品标识和检验状态标识两类；5.1.2产品标识采用《标识卡》和《工艺流程卡》5.1.2.1《标识卡》内容主要包括：生产批次号、物料/产品名称、型号、数量、状态日期、工序及检验情况等；5.1.2.2《工艺流程卡》内容主要包括：生产批次号、产品名称/型号、工序、数量、检验情况

3、等。5.1.3检验状态使用《产品状态标识卡》，检验结果附注《工艺流程卡》5.1.4当顾客有要求时，最终产品按顾客的要求进行标识。5.2标识的实施5.2.1原材料进厂，由仓库安排存放到“待检”区域，并依据订购单、送货单对产品进行核对标识，明确显示物料名称，物料编号，规格，生产批次号，来料数量（数量标识必须涵盖产品范围，如一个批次号一拖产品为21箱，数量为2020，则可标识为20箱*100+20=2020只，凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量），日期等；5.2.2由仓库填写《进料送检单》通知品质验货；5.2.3品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取

4、少量样品等对来料进行检验/验证，并依据检验/验证结果进行产品状态标识，标识需清晰完整；合格产品办理入库手续，并由检验员填写相应《产品状态标识卡》；不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识，并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行；5.2.4生产过程中，操作者自检出的不合格品，由操作者进行隔离，生产班组长及品质部检验员进行确认，并由生产班组长进行产品标识，检验员进行检验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理；5.2.5生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检，品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识；5.2.6产品生产批次号

5、的标识：在产品生产完成后，生产线负责填写产品的生产记录，记录入产品的制造时间或日期，品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章（表明检验之状态与日期）。5.3标识的管理5.3.1各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理，任何人不得随意撕毁和移动，应保持各种标识的完整性和准确性；5.3.2当标识发生丢失或移动时，根据相关记录或重新检验后进行标识；●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。5.4追溯性实施5.4.1物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上，详细记录供应商（或客供品名）、收料日期、送货单NO、采购单NO等。可能时记

6、录物品的生产日期（来料日期）。入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。仓库在发放物品时，用《领料单/出库单》记录物品发放使用的名称、规格、批号、发料之日期、数量、领料单NO、使用之订单号码等；5.4.2 物品追溯如发现不良问题是由某种部品所引起的可追溯到《领料单》、《出库单》等。进而追溯到IQC进料检验记录，查阅此批物品的来源、生产批号，必要是时可追溯到物料的供应商。并依《纠正和预防措施控制程序》进行处理；5.4.3 当产品有追溯要求时，则可依据如下流程进行追溯： 追溯流程查  寻  相  关  记  录  与  追  溯  内  容顾客追

7、溯出货记录表成品入库单生产记录生产计划物品出入库记录物料点收检验单物料批次供应商追溯 提供产品日期与外箱上标识。查阅相关《送货单》、《出货检验报告》 查阅相关《成品入库单》，了解成品入库的情况查阅《生产线IPQC巡查表》《工艺流程卡》查阅《进料送检单》、《领料单/出入库单》等，追溯物品状况。查阅相关进料检验报告等物料记录，追溯物品的状况。如为物品问题，即可追溯到该物料的供应商