门店促销位收费管理流程.doc

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1、精品文档你我共享流程编号：SBUY（SS：LS）-OP-2003-02流程名称：门店促销位收费管理流程生效日期：2003年7月16日第一部分流程说明1.0目的本流程用于统一采购部及门店对店内促销位的费用收取管理，确保门店对可收费促销位资源的合理、规范的使用。2.0适用范围本制度适用于华南区采购部及大、综超门店对店内可收费促销位的安排、收费等管理工作。3.0流程规则3.1门店收费促销位的使用都应遵循以采购部为主，门店为辅的原则，并按同一收费标准操作。门店不能安排场内收银线以内的堆头、N架位的收费促销。3.2门店在自行安排收费促销位前，应事前知会采购部予以位置确认，以

2、免重复安排产生场地资源冲突。3.3门店可用于收费的促销位，包括：场内收银线以内区域、场内收银线以外区域、场外区域三种。3.3.1场内收银线以内区域收费促销位的管理适用于：-供应商租用场内促销车（位），场内兑（抽）奖、试吃等促销活动的场地租用；供应商租用堆头（N架）做品牌形象宣传的形象堆头（N架）。-只有华润万佳的供应商（包括专柜供应商或卖场内租赁专柜供商）才能在此区域申请进行促销活动。3.3.2场内收银线以外区域、场外区域的收费促销位的管理适用于：-与主题促销活动以及与销售时节相一致的促销陈列展示。-华润万佳供应商、其它品牌形象好能聚客流、产品与卖场经营商品无冲突

3、的厂商（非供应商）都可申请该区域的促销活动。3.4对于场外的收费促销位安排，由门店负责维护与城管的关系。3.5所有收费，由财务进行实际收取工作；供应商出具了缴款收据后，营销促销部、门店促销部才可以安排供应商进场。3.6由采购部或门店安排的场租，收取费用都记入相应门店的损益表。采购部安排的促销位场租，同时计入品类采购的其他收入。4.0流程涉及部门的主要职能4.1采购部营销促销部：负责品类商品部（包括招商部）申请的场租活动的审核和《供应商促销通知单（A）》的开单；每月统计各品类商品部收取的场租费用。4.2采购各品类商品部：审核供应商的场租申请和缴费，将符合要求的供应商

4、申请传营销促销部开单。4.3门店促销经理：负责审核供应商的进场单据，安排相应的陈列；对采购部没有安排到的促销场地资源进行统筹安排利用，并知会采购部营销促销部予以确认。4.4店总经理：监督店内促销部对相应流程的规范操作；门店场租收费的监控。4.5财务部：场租费用的收取；按门店分类记入门店的损益，同时按品类分类记入采购部的费用收入；场租收费的监控。AAAAAA精品文档你我共享1.0流程结构本流程与门店促销管理流程、门店促销位管理流程相衔接2.0流程的输入输出2.1输出-门店可收费促销区域陈列计划-采购部及门店每月场租收取汇总表第二部分流程描述1.0收费促销位的申请及入

5、场情形1：由采购安排的门店促销位收费管理1.1供应商提交申请向相应的品类采购部提交促销申请，并提供一式两份的促销方案或赠品实样，如申请使用形象堆头（N架），还需提供效果图。1.2采购审核1.2.1采购员审核促销方案，并与相关门店促销部沟通，确定位置及相关情况后，按收费标准（详见3.0促销位收费标准）与供应商确认相应的费用，并填写《华润万佳收费通知单》，如采购员收取的费用低于相应的标准，须经过品类采购部的商品总经理审批。1.2.2经主管买手以上人员审核签字后，采购员将促销申请及《华润万佳收费通知单》报营销促销部-货架陈列管理组/城市营销组，由其审核卖场的实际促销陈列

6、位情况及费用。1.3供应商交费及领取促销通知书1.3.1供应商凭《华润万佳收费通知单》到城市财务办理交款手续。1.3.2采购本部营销促销部核实供应商交费确认资料后，开具《供应商促销通知书》，并加盖“促销专用章”。1.3.3采购本部营销促销部收回促销方案中的一份，并留存《供应商促销通知书（A）》的留存联最少六个月。1.3.4采购员以电子邮件的形式，提前通知门店相关供应商促销活动。1.4供应商进场1.4.1供应商持盖有“促销专用章”的《供应商促销通知书》，到门店促销部办理入场的相关促销活动入场手续。1.4.2门店促销经理审核供应商的“通知书”和“促销专用章”无误后，严

7、格按促销通知单上的时间、地点、活动内容等安排执行。1.4.3未经营销促销部加盖促销专用章的《供应商促销通知书》，门店不予办理相关手续。情形2：由门店自行安排的促销位收费管理1.1门店自行联系安排促销位1.1.1对于采购部未安排到的可收费的促销场地资源，门店促销经理可自行安排其他供应商（或非供应商）使用。可由门店安排的收费促销位不包括场内收银线以内的堆头、N架位（这些位置的收费使用必须经由采购部安排）。1.1.2门店促销专员与供应商联系，接受供应商的促销申请。1.2审核供应商促销申请AAAAAA精品文档你我共享1.1.1门店促销经理审核供应商促销活动申请，同时与采购

8、部的沟通来