公司内部流程简介

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1、公司内部流程简介公司组织架构及相关工作职责费用报销流程订单流程发票及对帐流程应收帐款对帐单流程公司组织架构及相关工作职责工作职责总经理发展、协调和执行通路销售策略商务部物流部工程部财务部产品部销售部商务部职责客户管理订单管理帐款管理库存管理内勤销售协调作业管理报告物流部运输信息理理库存实物管理货运单号管理在途货物跟踪每日库存统计定期库存盘点出入库单据管理库房和货物安全防范技术工程部开拓工程项目跟踪项目进展公司技术支持产品技术趋势售后服务支持测试跟踪服务财务部产品部厂家政策竞争者政策公司政策产品经营价值库存管理呆料，进销存管理，价

2、保,返点价格管理一般／特约促销，毛利经营渠道经营客户／渠道Sales沟通领导产品经营目标策略销售策略市场活动销售部制定、落实部门销售规划客户档案管理各区域销售协调管理开拓、管理销售渠道客户销售目标、进度管理市场竞争回报、建议新客户开发经营关联性产品交叉销售客户拜访规划、记录标案项目管理客户数、总成交量内勤业务callout业务周会、月报销售技巧、产品培训市场活动、厂家互动区域负责人管理检核表业务销售目标、进度管理市场竞争回报、建议城市经营、渠道布建新客户开发经营关联性产品交叉销售客户拜访规划、记录标案项目管理客户数、总成交量内勤

3、业务callout业务周会、月报销售技巧、产品培训市场活动、厂家互动可控制费用管理：交际、通讯、运输出差、交通、行政人力资源规划管理团队工作士气绩效评估与奖金费用、人事利润、库存库存周转慢,呆滞料过多，负毛利盲目竞争，低价销售高毛利产品销售少利润销售比率异常AR及时处理征信放账管理放账协议书签订担保协议书签订管理帐、税务帐资金使用效率AR、财务后勤、服务凭单作业管理物流成本管理库房使用率运交效率与竞争力维修服务管理费用报销一、出差申请流程出差人员每次申请出差，请用邮件向总经理提出申请及预算，如果总经理不在或没有及时批复请用电话与

4、总经理联系，经总经理同意后，邮件转发区域负责人，代签字，方可出差。二、差旅费用报销流程原则上实际产生的费用不能超过预算，经由本区域负责人签字和总经理签字后方可报销三、日常费用报销流程每月日常费用≤1200元，由本区域负责人签字后方可报销；每月日常费用报销上限：手机费：300元交通费：500元所有报销以及签字均以邮件为准，出差申请邮件以及费用报销邮件同时抄送深圳财务、总经理订单处理--特点/要求重点客户订单特点不同客户有不同的订单格式几乎所有的客户都用自己的产品代码订货，订单上代码的排列有一定的规律(如从小到大或按品类分类等)订单

5、频繁且品种多，但每个单品的定量小，对于有些客户，不同的部门分开下订单。要求把不同客户的订单高效，准确地转化成统一的公司标准格式，以便输入系统。及时，准确地货物送达，送货时要有客户订单。订单处理--需要了解信息了解客户订单时间：客户按固定周期下订单，如星期一，三，五或星期二，四等了解客户的订单传送方式基本下订单方式为：传真，网上下载，直接到客户取等。严格遵循送货时间一般的送货时间要求为48小时之内。即当天的订单第二天送货。超过送货时间的订单会造成货物拒收和订单取消，从而损失销量并造成发票的更改。在预知货物不能按时送达的情况下，可与

6、客户协商，看能否更改送货时间。产品的再包装了解客户是否需要产品再包装以及需要包装的规格、形式，考虑包装时间对货物运输的影响。目前包装方式有客户包装、公司包装及第三方包装等。了解客户的产品代码掌握客户产品代码与公司产品的对应关系，才能保证发货的准确。订单处理第二天送货的订单,IHS必须把释放后的订单与客户订单当天4：00PM之前交给后勤转换客户订单为公司标准订单并与客户订单一起交给IHS(当天2：00PM之前)IHS输入订单到系统:检查库存是否足够?价格是否正确?信用核查是否通过？是否提醒客户没有收到订单是否订单日拿到客户订单价格

7、正确库存足够通过信用核查是是销售人员向商务部申请释放订单与后勤协商移仓否否返回销售员更改需要预约送货的客户,销售人员与客户收货部门预约送货时间并通知后勤部。发票处理公司打印发票(送货出仓的第2天或更改发票后)寄给客户财务并把发票复印件给销售人员(3天)发票寄给销售人员(3天)销售人员记录发票相关信息(1天)销售人员拿到发票签收单(3天)销售人员寄发票或发票及送货回单(如果客户需要)给客户财务(3天)到协议回款期客户付款并提供付款发票明细，销售人员记录并检查付款情况是记录信息，退发票回财务(2天)能否直寄发票需要送货回单否是否拿到

8、回单(送货后5天)发票准确填写收款联络单,根据付款明细,按发票冲销(1天)是否发票处理－发票更改原因1定单送货单填写错误2发货错误3价格错误其中：价格维护错误定单挑选价格错误销售员提供价格错误系统价格错误4无理拒收5客户未及时提供主文件信息6定单输入错误7包装损