关于设立物业管理公司的可能性报告.docx

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1、关于设立物业管理公司的可能性报告繁昌县广苑物业管理有限公司2011.5关于设立物业管理公司的可能性报告一、设立的原因和意义“春谷山庄”小区，作为坐落在繁昌县城，集高层、多层、别墅为一体的高档楼盘，小区占地面积3.4万㎡，现已开发的住宅6.2万㎡，正在开发的2.9万㎡，总计9.1万㎡。繁昌县广苑物业管理有限公司作为房地产开发企业下属的子公司以直接中标的方式进入“春谷山庄”小区，其物业管理工作的标准，应该体现出一种“舒适、安全、尊贵、优雅”。将物业管理的水平提高在“温暖、洁净、方便、快捷”的人居环境上，高尚的住宅离不开优雅的环境，优雅的环境离不开优雅的人，作为房地产开发企业开

2、发的精品楼盘，小区的物业管理更应该体现在营造一个优雅的环境上，公司将充分考虑和利用物业管理的功能，以新的服务理念融入到为业主在优雅的环境中成为言谈举止，浓厚优雅的现代人。为此广苑物业立足狠下决心，高额投入，整训队伍，强化管理，实现公司追求的目标。二、可行性预测我公司注册资本为500万元，除用于房屋维修及新增公用设施外，以年投入40万元管理“春谷山庄”小区，现对此作出财务预算和运行背景分析。(一)收入预算42.1万元，1、物业管理费收入29.68万元，多层住宅收入4.69万元；高层住宅收入24万元；独立式住宅收入0.22万元；商业0.78万元2、车位使用费收入11.4万元地

3、下车位：正在建设中的地下车库，停车50个，按业拥有产权的车位使用费每辆每月收取费用150元计算：全年收入9万元。电瓶车、摩托车停车费用收入2.4万元。3、其它收入1万元。(二)支出预算:40.04万元1、人员工资：按定岗16人计算，全年支出24.44万元。秩序维护队：（定岗6人）按每人每月1200元计算：全年工资支出8.64万元。保洁组：（定岗4人）按每人每月1000元计算：全年支出4.8万元。工程部：（定岗3人）按每人每月1500元计算：全年支出4.2万元。物业管理办公室（定岗3人）其中经理一人，每月工资2500元，全年30000万元，主管一人，每月工资1500元，全年

4、18000元，会计1人每月工资1500元，全年支出18000元，计支出6.8万元2、水电费（电费主要是电梯耗用及二次供水）5万元。3、设备及公共设施维修费（含电梯、消防设施）3万元。4、管理费、办公费支出50000元（含劳动保险费4.42万元，按每人每月200元预计）。5、税金支出：26050元（按收入5%预计营业税21050元，其它税金5000元）。(三)、利润预测：全年2万元。(四)、运行背景分析。上述利润预测仍属保守分析，尚有近3万㎡的住宅楼正在开发中，通过管理逐步走上正规，我们有信心每年利润在2万元以上，此项目应属房地产企业非主业中另一稳定，不会亏损的好项目，利于

5、新成立的物业公司在学习探索中提高物业管理的能力，实现提升房地产开发企业品牌价值的目的，而且由于目前物业管理涉及到安全隐患，如电梯、消防等设施的安全维护都是包给专业公司进行定期检查。维护保养，极大减少了营运的潜在风险，我们坚信在上级业务主管部门的领导帮助和指导下，有房地产开发企业领导的大力支持“春谷山庄”小区的物业管理工作迈入一个新的台阶！繁昌县广苑物业管理有限公司2011年5月28日委托物业管理的证明繁昌县物业管理所：繁昌县广苑物业管理有限公司是我公司下属单位，具有独立的法人资格，现经我公司董事会研究决定：采用直接中标的形式委托管理我公司开发的“春谷山庄”小区的物业管理。

6、特此证明!安徽广和建设投资有限公司2011年5月28日聘书经我公司董事会研究决定，聘请刘尚民同志任繁昌县广苑物业管理有限公司经理，全面负责“春谷山庄”小区的物业管理工作。安徽广和建设投资有限公司2011年5月28日经营场所证明繁昌县物业管理所：兹有我公司下属法人代表单位繁昌县广苑物业管理有限公司，经营场所座落在我公司开发的“出谷山庄”小区18-3室，经营面积：231.56㎡。特此证明！安徽广和建设投资有限公司2011年5月28日