报废作业程序.doc

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1、嘉兴海虹机电科技有限公司版次:V1.0文件编号报废作业程序生效日期2016年1月日页次第1页,共2页1．目的：为规范半成品、成品、呆滞料等不合格报废作业程序，避免非正常手段报废物料，控制公司物料损耗成本，特制定本办法。2．范围：凡生产部门需要报废的物料，均按此办法办理。3．权责3.1报废品申请单位：负责对异常物料进行清理区分并开立报废单。3.2品管部：负责对报废品的判定与责任区分。3.3报废品责任单位：负责追查造成之原因进行预防改善。3.4财务部:负责报废金额核算。3.5其他相关单位:负责配合落实及监督办法的执行。4．名词解释：报废品：指不能使用或维

2、修之产品.5．作业流程图：流程责任单位说明使用表单责任分类汇总金额分类汇总入报废品仓申请报废会签、核准废品处理各单位权责单位主管申请单位、总经办报废品仓、总经办财务部品管部开立报废单依报废品处理流程凭报废单入库依单处理废品依单统计以财务数据为准统计报废单报废单报废单报废单报废单品质月报核准审核制订版次修正依据修正者日期嘉兴海虹机电科技有限公司版次:V1.0文件编号报废作业程序生效日期2016年1月日页次第2页,共2页6.作业内容6.1生产单位发现需要报废的物料，先对物料进行标识区分，并开出异常物料处理申请单，注明物料型号、规格、数量、不合格原因，并对

3、表单进行编号（编号规则：申请单位名+年月日+N），便于追踪管理。6.2申请单位经理审批完成后，交于财务部对报废物料进行估算价值，品管部区分责任归属，6.3申请单位对表单的签核作全程传递与分发。6.4各部门开单处理报废品时，必须经各经理签字确认不可返修后才可报废。6.5报废金额核准权限：500元以下的报废物品签核权限为生产副总；1000元以上由总经理签核。6.6报废物料入库：所有经签核认定需要报废物料，凭报废单放入报废品仓，并按物品种类分区域放置。6.7报废流程完成时间节点：报废单开立之后二个工作日内完成所有签核程序，签核人在签名栏附签核时间，申请单位

4、负责追踪。报废单签核完毕至报废品入仓不得超过三个工作日。6.7报废品记录之管理：6.7.1报废单需明确注明报废单编号、报废原因、数量、金额、责任单位。6.7.2报废单一式四联,第1联申请单位;第2联报废品仓;第3联财务部;第4联计划部。6.7.3生产过程中针对因报废造成补料的，在申请补料时必需附上报废单，并且在补料单上注明报废单号。6.7.4财务部依据相关资料作月报表，此报表在上呈前将先会各部门确认，各部门在接到报表后的两天时间内给予回复，过期则视作认同。报表需包含：报废料号、报废原因、数量、责任单位等信息，品管部每月品质月报依财务部提供的资料为准。

5、6.80元/次。6.9.3废品再利用，显著降低成本者，奖励100元/次.7相关文件：不合格品管制程序报废品惩处规定：6.8.1给公司造成损失的单位或个人，损失金额原则100%承担，如因金额过大，由总经理决定处罚方式，视情节轻重，相关责失单位主管予以连带处罚.6.8.2任何单位或个人不得私自把废品丢到废品区内，违者处罚50元/次.6.8.3废品不可混放，废品管理员严格监督，违者处罚20元/次.6.8.4所有报废品均应有报废申请，不可擅自报废丢弃，废品管理员严格监督，违者处罚50元/次.6.8.5废品区开放时间：每周二周五下午16:00，非开放时间不得擅

6、自弃放报废品。6.9奖励规定.6.9.1勇于检举揭发他人擅自报废丢弃物品者，奖励30元/次.6.9.2有效改善产品工艺，结构或机器设备，减少报废成效显著者，奖励58相关表单：报废单