远洋地产-供应商考察作业指引.pdf

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1、远洋地产有限公司编号：YYDC-ZY-CG-006版本：A/0流程管理文件页码：第1页共16页供应商考察作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人远洋地产有限公司编号：YYDC-ZY-CG-006版本：A/0流程管理文件页码：第2页共16页1．目的规范供应商考察程序，提高供应商考察工作效率，优化供应商资源和信息。2．适用范围适用于公司及其控股子公司的开发项目以及委托公司管理的开发项目（以下简称“开发项目”）。适用于开发项目的四类采购项目(前期、建安、基础设施、配套)，无论限额以上还

2、是限额以下。其他开发项目参照本指引执行。3．术语及定义3.1供应商考察包括资格预审和实地考察。3.2资格预审：指对供应商的基本信息进行搜集、核实、筛选，包括但不限于供应商的独立履行义务能力、公司规模、资质资信、业务区域等信息，确定下一步实地考察的意向供应商范围；3.3实地考察：依据供应商行业属性和项目需求，对意向供应商采取到厂考察、项目考察、人员考察、合作情况考察中的一种或多种方式深入全面了解供应商；3.4供应商分类：根据供应商业务特点，将供应商分为供货类、供货安装类、施工类、服务类四个类别。4、职责4.1采购办公室

3、：4.1.1编制供应商考察作业指引，规范考察工作；4.1.2负责建立供应商数据库、合格供应商名录、不合格供应商名录，收集和整理供应商信息，包括基本信息、数据性信息、供应商复评信息等；4.1.3负责组织相关部门进行战略采购的供应商考察工作。4.2采购工作小组：4.2.1确定供应商考察人员及负责人；4.2.2负责进行供应商资格预审，对供应商进行初步筛选；未加密版下载地址:http://hi.baidu.com/dichanjiaoliu远洋地产有限公司编号：YYDC-ZY-CG-006版本：A/0流程管理文件页码：第3页

4、共16页4.2.3负责收集供应商基本信息，组织完成招标采购、认价采购等的供应商考察工作，并按照采购办公室要求及时上报供应商信息；4.2.4根据本指引要求确定合理清晰的供应商资质审查标准和供应商入围标准，提出供应商建议入围厂家。5．供应商的资格预审与初步筛选5.1采购工作小组首先收集已有和潜在供应商的基本信息，按照供货类、供货安装类、施工类、服务类分别填写《远洋地产有限公司供应商调查表》，见附件1-附件4；5.2采购工作小组以会议或签报的形式建立资格预审标准，进行资格预审。资格预审标准采取最低限的方式，由采购工作小组自

5、行设定。按照供货类、供货安装类、施工类、服务类四种分类资格预审设置标准格式如下：序号项目标准1注册资本以上2资信等级以上年销售额(或年产量、年3以上工程量等）资质等级(供货安装类、4以上施工类)5其它(可添加)以上同时对供应商的产品类别、生产许可手续、业务区域、提交的材料真实性方面进行审核，并检查该供应商是否在不合格供应商名录中，只要上述任一项目不满足采购要求，则资格预审不通过，不再进行实地考察。5.3重要资质文件须核实原件，并要求供应商提供加盖公章的复印件，进行资料归档，主要包括：远洋地产有限公司编号：YYDC-Z

6、Y-CG-006版本：A/0流程管理文件页码：第4页共16页序号项目备注1营业执照复印件2资质证书复印件3组织机构代码证4安全生产许可证复印件供货安装类、施工类5税务登记证复印件6生产许可证复印件供货类、供货安装类7产品合格证供货类、供货安装类8建材备案证（如需要）供货类、供货安装类9产品专利证书（如需要）10资信证书11质量体系认证12环保体系认证13其它证明文件5.4资格预审结果形成书面记录(会议纪要或签报)，通过资格预审的供应商进入实地考察程序。6．供应商的实地考察6.1对于通过供应商资质审查和初步筛选的供应商

7、，采购工作小组组织相关人员进行实地考察。6.2考察人员由采购工作小组确定，人数不少于两人，且本次采购项目的工程责任人、预算责任人应参加实地考察。考察人员应与供应商充分交流，告知供应商项目的基本情况、采购方式等基础信息，以确保入围建议厂家的有效性6.3实地考察至少须考察以下项目：序号项目备注1生产设备情况供货类、供货安装类产能情况(年产能/月产能/日2供货类、供货安装类产能)3主力产品种类和适用范围供货类、供货安装类未加密版下载地址:http://hi.baidu.com/dichanjiaoliu远洋地产有限公司编号

8、：YYDC-ZY-CG-006版本：A/0流程管理文件页码：第5页共16页4产品质量情况供货类、供货安装类5产品生产周期供货类、供货安装类6企业资金情况7企业近三年实际承担工程量8企业技术实力9企业服务能力10企业拟派人员情况11企业工程项目情况12企业应对紧急情况的能力13……6.4实地考察完成撰写实地考察报告。7．供应商的推荐入围7.1根据