丰南临港经济开发区管理委员会2016年部门决算.doc

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1、丰南临港经济开发区管理委员会2016年部门决算2017年9月部门决算公开目录第一部分临港经济开发区部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分临港经济开发区2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释对专业性较强的名词进行解释（比如：财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）。临港经济开发区2016年度部门决算

2、有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能（一）负责编制辖区内总体规划、经济社会发展规划、区域性城市发展规划和国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区内固定资产投资项目。（二）负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理。（三）负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。（五）负责辖区内安全生产监督管理工作。（六）负责对辖区海洋、湿地等环境资源进行科学保护、开发和利用。（七）负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。（八）完成丰南区人民政府交办的其他事项。二、机构设置

3、河北丰南临港经济开发区管理委员会为财政拨款的行政机关，具有5个内设机构包括综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、财政局。核定行政编制11名，事业编制25名。现实有行政编制人员8人，事业编制人员11人，人事代理1人，研究生3人，见习生2人。第二部分:部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明临港经济开发区2016年度决算收入总计35319292.22元，决算支出总计35319292.22元。与2015年决算收入相比，减少6264760.8元，降低15.07%；与2015年决算支出相比，减少48575346.56元，降低57.9%。决算收

4、入总计中，用事业基金弥补收支差额0元；年初结转和结余0元;决算支出总计中，含结余分配0万元；年末结转和结余0元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计35319292.22元，其中:财政拨款收入35319292.22元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元，其他收入0元。无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下:(一)财政拨款收入35319292.22元。是当年财政安排的资金。较2015年决算减少6264760.8元，减少15.07%，主要原因是较上年工程款减少，财政拨款收入减少。(二)2016年事业收入0元。20

5、15年事业收入0元。2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。(三)2016年经营收入0元；2015年经营收入0元。2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。(四)2016年附属单位上缴收入0元，2015年附属单位上缴收入0元。2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。(五)2016年其他收入0元，2015年其他收入68500元，2016年比2015年减少68500元。原因：2015年包含国网冀北电力付补偿款38,500元，安监局2014年安全生产目标奖30,000元，共计68500元。三、2016年度支出决算情况说明本年支

6、出合计35319292.22元，其中:基本支出4578898.06元，占12.96%;项目支出30740394.16元，占87.04%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明我单位2016年度财政拨款收入决算总计35319292.22元，2015年财政拨款收入41584053.02元，2016年比2015年减少6264760.8元，减少15.07%。2016年财政拨款支出决算总计35319292.22元，2015年财政拨款支出决算总计83894638.78元，2016年比2015年减少48575346.56元，减少57.9%。财政拨款收入决算总

7、计中含年初财政拨款结转和结余0元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况我单位2016年度财政拨款支出年初预算为11806900元，本年支出决算为16098742.62元，占年初预算的136.35%。主要原因是土地使用税返还超预算853800元，为保证开发区建设城乡社区支出超预算2891127.92元，付达润达机械支出企业发展资金资金超预算521281元等。与2015年相比，财政拨款支出减少67795896.16元，减少80.81%。其中:基本支出45

8、78898.06元，占年初预算112.59%，主要为人员工资标准提高;项目支出1