河北丰南临港经济开发区管理委员会2017年部门预算

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1、河北丰南临港经济开发区管理委员会2017年部门预算2017年3月部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财

2、政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北丰南临港经济开发区管理委员会2017年部门预算公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责：（一）负责编制辖区内总体规划、经济社会发展规划、区域性城市发展规划和国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区内固定资产投资项目。（二）负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理。（三）负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。（四）负责招商引资、进出

3、口贸易和国内外经济技术合作工作。（五）负责辖区内安全生产监督管理工作。（六）负责对辖区海洋、湿地等环境资源进行科学保护、开发和利用。（七）负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。（八）完成丰南区人民政府交办的其他事项。二、机构设置：河北丰南临港经济开发区管理委员会为财政拨款的行政机关，具有5个内设机构包括综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、财政局。核定行政编制11名，事业编制25名。现实有行政编制人员8人，事业编制人员11人，人事代理1人，研究生3人，见习生2人。第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明收支预算总表收入栏、预算收入总表反映我单位2017年部门预算中收入预

4、算的总体情况。2017年预算安排收入2165.46万元，其中：一般公共预算拨款1583.50万元，基金预算拨款581.96万元。二、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算2165.46万元，其中：基本支出预算410.99万元，项目支出预算1754.47万元。三、比上年增减情况2017年预算收支安排2165.46万元，较2016年预算减少1470.5万元，其中：项目支出减少1474.8万元，主要为租地利息项目支出。四、机关运行经费安排情况2017年我单位预算安排日常公用

5、经费支出115.77万元，包含：办公费17万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费3.3万元，福利费1.87万元，电费50万元，劳务费32.7万元，其他商品和服务支出8.4万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年我单位“三公”经费预算安排22.5万元，比2016年“三公”经费增加2.5万元。其中：因公出国（境）费2017年预算安排0元，比2016年无增减变化；公务用车购置费2017年预算安排0元，比2016年无增减变化；公务用车运行费2017年预算安排2.5元，比2016年增加2.5万元，原因是经公车改革后，我单位增加公务用车编制一辆；公务接待费2017年

6、预算安排20万元，比2016年无增减变化。六、绩效预算信息（一）总体绩效目标：2017年,河北丰南临港经济开发区管理委员会将认真领会领导精神，借助港口和渤海开工建设两大机遇，围绕转型升级这一主线，着力抓好招商引资、园区环境水平提升、园区品牌打造三项重点工作，走科技创新，循环发展，产业聚集发展道路，按照“四个干”工作要求，不断打造环渤海地区新型工业基地和京津产业转移的承载地。（二）部门职责-工作活动绩效目标422河北丰南临港经济开发区管理委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差规划建设923.46负责编制辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划，经批

7、准后组织实施；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责园林绿化、环境卫生等工作。增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；保证基础设施、公用设施和入区项目的建设符合规划要求；加强基础设施、公用设施、园林绿化和环境卫生的建设与管理，提升园区公共设施水平，提高公共服务能力。辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划编制319.66组织有资质的规划院编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划增强规划的前瞻性、科学性、可操作性。开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划编制完成