运城市中医医院2017年度部门决算.doc

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1、运城市中医医院2017年度部门决算第一部分　　概况一、部门主要职责运城市中医医院，位于市区中银大道南路，医院占地面积28648平方米，建筑面积25200平方米。经过30余年的发展现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的、以传统中医药为龙头的、中西医结合为特色的现代化“三级乙等中医医院”。我院的主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，具体包括医疗与护理、中医医学教学、中医医学研究、卫生医疗人员培训、卫生医疗技术人员继续教育、保健与健康教育。二、部门决算单位机构设置情况在编人数193人，离

2、退休人员69人。编制床位400张，开放床位200张。医院内设机构43个：业务科室31个、行政职能科室12个。现有国家名中医传承工作室1个，国家级重点中医专科建设单位1个（皮肤科），省级重点中医专科建设单位3个（肺病科、针推科、肝病科）。-3-第二部分　　2017年度部门决算报表一、2017年收入支出决算总表二、2017年收入决算表三、2017年支出决算表四、2017年财政拨款收入支出决算总表五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2017年

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017年部门决算公开相关信息统计表第三部分　　2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计4775.72万元，比上年度增加480.88万元，增长11.2%，其中：财政拨款收入838.44万元，占比17.56%；事业收入3937.28万元，占比82.44%。二、支出决算情况说明本年支出合计5679.24万元，完成预算的90%，其中：基本支出4436.12万元，占比78.11%；项目支出1243.1

4、2万元，占比21.89%。三、支出决算具体情况-3-医疗卫生与计划生育支出5675.24万元，较2016年决算增加1150.97万元，增长25.44%，其中：基本支出增加635.78万元，增幅16.73%，主要原因是本所业务收入增加，医院人员经费、运行费用增加；项目支出增加515.19万元，增幅71.17%，，本年支出数中财政项目资金支出增加。农林水支出4万元，完成预算的100%，全部为扶贫支出，去年无此项目支出。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万

5、元，完成预算的20.91%，比上年减少1.44万元，原因是：按照国家、省、市相关要求，我院认真落实“八项规定”，厉行勤俭节约，降低了运行成本。其中：因公出国（境）费支出决算2.46万元，占41.64%，因公出国（境）人数为1人，上年度无此项费用；公务用车购置及运行费支出决算3.44万元，占58.36%，比上年减少0.7万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少3.2万元。五、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套

6、），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。七、政府采购情况2017年度，政府采购支出总额21.61万元，全部为政府采购货物支出。-3-第四部分　　名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费

7、、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的所有支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。（五）农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出，我院主要用于扶贫项目支出。-3-