西畴疾病预防控制中心2016部门决算.doc

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1、西畴县疾病预防控制中心2016年度部门决算第一部分西畴县疾病预防控制中心概况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释9第一部分西畴县疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能目前本中心的主要职责是：为传染病、寄生虫病、非慢性传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并进行预防控制方案。主要工作：（1）为卫生行政部门提供决策咨询。（2）拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。（3）为传染病发生流行和中毒、污染事件经行调查处理，

3、为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持。（4）实施预防接种、负责预防用生物制品的使用和管理。（5）负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。（6）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。（7）开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督检测检验，预防性健康检查，健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。(2)中心现有的技术服务项目与科室主要有：91、理化和微生物实验室现拥有进口的原吸、色谱、液相等大型

4、仪器设备和层流无菌实验室等装备，可接受或委托检测的各类样品达500多类项。每周一至五接受样品检验。2、预防性体检科--承担食品、公共场所制水等从业人员体检和培训，每周星期一至星期五上午接待体检。3、犬伤处理门诊：接受犬咬伤者的伤口处理、免疫预防和咨询，全日（包括节假日）24小时应诊。4、成人接种门诊：负责成年人甲肝疫苗、乙肝疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗等免疫预防咨询服务，每周一至五应诊。5、除害消毒服务部：卫生杀虫、消毒器材药品的供应和承接消毒杀虫除害服务。二、部门基本情况部门基本情况：1．机构情况

5、：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，比上年增加0个，内设办公室、计划免疫规划科、艾滋病科、公共卫生科、检验科、急传科、慢传科、慢病科7个科室。年末实有车辆3辆，比上年增加0辆。2．人员情况：西畴县疾控中心在职在编实有人数38人，其中：事业编制38人；事业人员38人。机构人员比上年的36人增加2人，其中：在职人员增加2人。退休人员13人，比上年度12人增加1人。第二部分2016年度部门决算表（见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明92016年西畴县疾病预防控制中心决

6、算总收入640.87万元，其中：财政拨款收入521.75万元，占总收入的81.42%。其他收入119.12万元，占总收入的18.58%。与上年对比，总收入比上年512.86万元增加128.01万元，增长24.96%。主要原因分析：疾病预防控制中心任务增加，2016年收入调整预算521.75万元。（财政拨款收入——基本收入财政拨款收入——项目收入其他收入2016年收入分布图75%6%19%二、支出决算情况说明2016年我单位决算总支出664.83万元，其中：财政拨款支出664.82万元（基本支出5

7、37.68万元，项目支出127.14万元）占总支出的99.99％；其他支出54.87万元，占总支出的8.25%。与上年对比，总支出比上年418.01万元增加246.82，增加59.05%。9主要原因是：一是疾病预防控制中心的工作任务增加。二是我单位人员的增加。财政拨款支出——基本支出财政拨款支出——项目支出其他支出2016年支出分布图73%19%8%三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年部门公共预算财政拨款支出482.81万元,占本年支出合计72.62%。与上年对比增加了15.50%

8、，主要原因是：按支出功能分类主要用于以下方面：91、社会保障和就业支出81.99万元，主要用于财政对社会保险基金的补助支出1.50万元、财政对行政事业单位离退休支出80.22万元、抚恤支出0.27万元。2、医疗卫生与计划生育支出559.77万元，主要用于公共卫生544.43万元、医疗保障15.34万元。3、住房保障支出23.07万元，主要用于住房公积金支出23.07万元。四、“三公”经费决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况西畴县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支