西畴县疾病预防控制中心2016年度部门决算.doc

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1、西畴县疾病预防控制中心2016年度部门决算第一部分西畴县疾病预防控制中心概况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径

2、情况说明第四部分名词解释第一部分西畴县疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能目前本中心的主要职责是：为传染病、寄生虫病、非慢性传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并进行预防控制方案。主要工作：（1）为卫生行政部门提供决策咨询。（2）拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。（3）为传染病发生流行和中毒、污染事件经行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持。（4）实施预防接种、负责预防用生物制品的使用和管理。（5）负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健

3、康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。（6）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。（7）开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督检测检验，预防性健康检查，健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。(2)中心现有的技术服务项目与科室主要有：1、理化和微生物实验室现拥有进口的原吸、色谱、液相等大型仪器设备和层流无菌实验室等装备，可接受或委托检测的各类样品达500多类项。每周一至五接受样品检验。2、预防性体检科--承担食品、公共场所制水等从业人员体检和培训，每周星期一至星期五上午接待体检。3、犬伤处理门诊：接受犬咬伤者的

4、伤口处理、免疫预防和咨询，全日（包括节假日）24小时应诊。4、成人接种门诊：负责成年人甲肝疫苗、乙肝疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗等免疫预防咨询服务，每周一至五应诊。5、除害消毒服务部：卫生杀虫、消毒器材药品的供应和承接消毒杀虫除害服务。二、部门基本情况部门基本情况：1．机构情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，比上年增加0个，内设办公室、计划免疫规划科、艾滋病科、公共卫生科、检验科、急传科、慢传科、慢病科7个科室。年末实有车辆3辆，比上年增加0辆。2．人员情况：西畴县疾控中心在职在编实有人数38人，其中：事业编制38人；事业人员38人。机构人员比上年的36人增加2

5、人，其中：在职人员增加2人。退休人员13人，比上年度12人增加1人。第二部分2016年度部门决算表（见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年西畴县疾病预防控制中心决算总收入640.87万元，其中：财政拨款收入521.75万元，占总收入的81.42%。其他收入119.12万元，占总收入的18.58%。与上年对比，总收入比上年512.86万元增加128.01万元，增长24.96%。主要原因分析：疾病预防控制中心任务增加，2016年收入调整预算521.75万元。（财政拨款收入——基本收入财政拨款收入——项目收入其他收入2016年收入分布图7

6、5%6%19%二、支出决算情况说明2016年我单位决算总支出664.83万元，其中：财政拨款支出664.82万元（基本支出537.68万元，项目支出127.14万元）占总支出的99.99％；其他支出54.87万元，占总支出的8.25%。与上年对比，总支出比上年418.01万元增加246.82，增加59.05%。主要原因是：一是疾病预防控制中心的工作任务增加。二是我单位人员的增加。财政拨款支出——基本支出财政拨款支出——项目支出其他支出2016年支出分布图73%19%8%三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年部门公共预算财政拨款支出482.81万元,占本年支

7、出合计72.62%。与上年对比增加了15.50%，主要原因是：按支出功能分类主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出81.99万元，主要用于财政对社会保险基金的补助支出1.50万元、财政对行政事业单位离退休支出80.22万元、抚恤支出0.27万元。2、医疗卫生与计划生育支出559.77万元，主要用于公共卫生544.43万元、医疗保障15.34万元。3、住房保障支出23.07万元，主要用于住房公积金支出23.07万元。四、“三公”经费决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况西畴县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5