济宁技师学院.doc

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1、2017年济宁市技师学院部门预算目录—11—第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

2、第四部分名词解释—11—第一部分部门概况一、主要职能学院的主要职能是一所培养技师和中高级技能型人才，提高劳动者素质的职业院校。主要是对机械制造、电工电子、信息技术、汽车制造、生物化工、轻纺服装、现代服务等职业技能培训；企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训。二、部门预算单位构成济宁市技师学院共1个单位。—11—第二部分2017年部门预算表表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）表3.2017年收入预算表表4.2017年支出预算表表5.2017财政拨款收支

3、预算表表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7.2017年政府性基金支出预算表表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表表9.2017年政府采购预算表表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）—11—第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为11845.97万元，其中：财政拨款8540.97万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1059万元，财政专户管理资金752万元，上级转移支付1362万元，上年

4、结转132万元。2017年支出预算为11845.97万元，其中：基本支出8504.97万元，项目支出3341万元。（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为10961.97万元，其中：一般公共预算拨款8540.97万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1059万元，上级转移支付1362万元。2017年财政拨款支出预算为10961.97万元，具体情况如下：一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）支出10961.97万元，包括基本支出8504.97—11—万元，其中：工资福利支出5759.33万元，

5、商品和服务支出1530.96万元，对个人和家庭补助支出1214.68万元；项目支出2457万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10961.97万元，具体情况如下：一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）支出10961.97万元，包括基本支出8504.97万元，其中：工资福利支出5759.33万元，商品和服务支出1530.96万元，对个人和家庭

6、补助支出1214.68万元；项目支出2457万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。（四）政府性基金支出预算情况2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出预算8504.97万元，其中：人员经费6974.01万元—11—，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

7、励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费1530.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2017年政府采购预算1416.5万元，其中：财政拨款安排916.5万元，财政专户管理资金安排500万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2

8、017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68万元，其中：因公出国（境）费40万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加13万元，其中：因公出国（境）费增加20万元、公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少2万元。因公出国（境）费增加的主要原因是加强教师国外职业技能培训力度。公务用车