五金塑胶制品公司程序文件.doc

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1、钜盛集团荣森实业有限公司南森精密五金塑胶制品厂程序文件汇编：批准：精选目录QEP-01——文件控制程序…………………………………………………2QEP-02——记录控制程序…………………………………………………6QEP-03——管理评审控制程序……………………………………………9QEP-04——人力资源控制程序……………………………………………13QEP-05——与顾客有关过程的控制程序…………………………………16QEP-06——设计与开发控制程序…………………………………………22QEP-07——采购控制程序………………………………

2、…………………27QEP-08——产品生产控制程序……………………………………………31QEP-09——监视和测量装置控制程序……………………………………38QEP-10——顾客满意度测量控制程序……………………………………40QEP-11——内部审核控制程序……………………………………………43QEP-12——产品的监视和测量控制程序…………………………………47QEP-13——不合格品控制程序……………………………………………49QEP-14——改进控制程序…………………………………………………51QEP-15——环境监测和测量控

3、制程序……………………………………54QEP-16——环境因素的识别与评价控制程序……………………………57QEP-17——法律法规与其他要求控制程序………………………………62QEP-18——信息沟通和协商控制程序……………………………………64QEP-19——相关方环境行为控制程序……………………………………67QEP-20——应急准备与响应控制程序……………………………………68QEP-21——环境运行控制程序……………………………………………71QEP-22——新项目与环境评价控制程序…………………………………74QEP-23

4、——法律法规控制程序……………………………………………76精选文件控制程序文件编号：页码：1/4修改状态：A/01.保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的质量管理、环境管理体系文件，避免出现混乱，使本公司质量管理、环境管理体系有效运作。2范围适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的控制。质量记录为特殊的文件，按记录控制程序控制。3职责3．1品质部负责文件的归口管理。3．2质量环境管理手册由管理者代表或品质部编写。与质量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。3．3各

5、部门按管理职能负责组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。3．4化验室协助管理技术文件。4控制程序4．1文件控制的范围4．1．1本公司质量管理、环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、管理文件、外来文件（国家、行业或地方标准、顾客提供的图纸）等。4．1．2品质部编制质量、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时及时更新。4．2文件的审批及评审4．2．1质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批，其它文件由编制部门领导组织编制，总经理审批，以确保文件内容正确、清晰、完整，与其

6、他文件协调一致，且易于理解。4．2．2每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件持续的适宜性。4．3文件的管理本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管理。4．3．1文件的标志精选文件控制程序文件编号页码：2/4修改状态：A/04.3.1.1、受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标志。4.3.1.2、非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。4.3.1.3、存档文件、保留文件、作废文件必须在封

7、面或第一页上作相应的标识。4．3．2文件的发放原则受控文件发放到需要使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方。非受控文件发放到不直接用于指导工作和生产的部门和人员，如咨询人员等。4．3．3文件的发放和使用4．3．3．1受控文件的发放、保存和使用品质部文员拟定受控文件的使用部门和数量，填写在发放登记表上，经管理者代表审批后，按审批的发放数量复制好文件副本，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写发放受控文件的分发号后按发放登记表发放。各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。原未

8、发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；文件破损、污染不能使用的，可向综合管理部申请以旧换新，分放号不变；丢失的，应向综合管理部提出申请，经管理者代表批准后，由综合管理部补发，使用新的发放号，