公司管理体系手册.doc

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1、常州精棱铸锻有限公司企业标准Q/JL31000-2005管理体系手册编制：万彬彬批准：郑礼斌2005-12-01发布2006-01-01实施常州精棱铸锻有限公司发布本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考常州精棱铸锻有限公司第A版管理体系手册目录第0次修订章节号标题页码封面1目录2-4颁布令50引言0.1公司简介60.2方针目标70.3管理原则80.4管理模式80.5“PDCA”方法81范围与引用1.1总则91.2应用91.3引用91.4缩写91.5公司管理体系文件结构102组织机构与

2、职责分配2.1管理者代表任命书112.2顾客代表任命书122.3员工代表任命书122.4公司组织机构图132.5公司各过程责任矩阵图14-153过程识别与过程关系3.1过程识别163.2顾客导向过程COP16本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第2页共48页常州精棱铸锻有限公司第A版管理体系手册目录第0次修订章节号标题页码3.3支持过程SP163.4管理过程MP163.5过程描述方法（乌龟图图例）173.6顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系173.7公司管理体系过程图示18

3、3.8公司管理体系各过程关系流程193.9顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图20-214过程描述C1市场分析过程22C2报价与合同评审过程22C3产品设计与开发过程（机械产品）23C4过程设计与开发过程（模锻件与汽车铸件产品）23C5采购供应过程24C6生产制造过程24C7产品交付过程25C8交付后活动过程25S1文件控制过程26S2记录控制过程26S3法规收集与更新过程27S4环境因素与危险源识别与更新过程27S5沟通与信息交流过程28S6人力资源管理过程28S7信息网络管理过程29S8基础设施管理过程29本文

4、件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第3页共48页常州精棱铸锻有限公司第A版管理体系手册目录第0次修订章节号标题页码S9设备管理过程30S10能源管理过程30S11工装与模具管理过程31S12标识与可追溯管理过程31S13顾客财产控制过程32S14产品防护过程32S15环境、职业健康与安全运行控制过程33S16环境、职业健康与安全应急准备和响应过程34S17监视和测量装置控制过程34S18顾客满意度测量过程35S19产品监测和测量过程35S20不合格控制过程36S21环境、职业健康与安

5、全监视和测量过程36S22事故、事件与不符合控制过程37M1管理体系策划过程37M2方针目标计划管理过程38M3组织机构和职责管理38M4管理评审过程39M5内部审核过程40M6持续改进过程405附录附录A各过程和标准对照表41-42附录B管理体系程序文件清单43-44附录C各过程绩效指标与测量方法汇总表45-48本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第4页共48页常州精棱铸锻有限公司第A版管理体系手册颁布令第0次修订颁布令本管理手册依据GB/T19001-2000idtISO900

6、1：2000、GB/T18305-2003idtISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001的要求编制,是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件，是建立、实施和持续改进的公司管理体系的行动准则。本管理手册适用于公司所有产品、过程和场所，全体员工必须严格按手册规定的内容认真贯彻执行。本管理手册于2005年12月1日发布、2006年1月1日起实施，原CJL/QMS-01.01-2004《质量手册》于2006年1月1日起废止。总经理：郑礼斌二〇〇五年十二

7、月二十八日本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第5页共48页常州精棱铸锻有限公司第A版管理体系手册引言第0次修订0.1公司简介常州精棱铸锻有限公司是在原常州锻造总厂和原常州铸造总厂的基础上联合组建而成，具有五十多年的经营历史，是原国家机械工业部锻造、铸造重点骨干企业、江苏省锻造、铸造专业化生产中心、中国锻造协会与中国铸造协会理事单位。公司通过近两年的新厂建设和全面技术改造，已逐步成为国内知名度较高的铸造与锻造生产基地，在国内同行业中具有一定优势。公司下设锻造厂、铸造厂、长江锻造厂和

8、精棱设备制造公司四个事业部，主要生产各种钢质锻件、铸铁件和机械成套设备，注册商标为“精棱”和“红菱”。主要客户有：恒隆汽车零部件制造有限公司、潍柴道依茨发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、江苏多棱数控机床有限责任公司、沈阳中捷摇臂钻床有限公司、日本井关农机、