产品防护控制程序 (2).doc

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1、**金属制品有限公司程序文件产品防护控制程序文件编号LG-QP70-07发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第4页共4页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制定：发行副本章：审核：核准：1目的**金属制品有限公司程序文件产品防护控制程序文件编号LG-QP70-07发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第4页共4页确保仓库正确处理仓库储存物料及产品，保证仓库内的物料及产品在搬运、交付、防护、标识和贮存过程中，得到有效控制。2适用范围此程序适用于本公司物料的产品标识、搬运、包装、防护、交付及贮存的管理。3定义无4职

2、责和权限仓库：负责对储存于仓库之产品进行、搬运、交付、标识、防护和贮存。生产部：负责对产品的包装5作业内容5.1搬运5.1.1所有的物料需摆放在卡板或物料架上；物料堆放，不要超过运输工具的负荷，防止对运输工具损坏，物料不能过高，以免影响作业人员的视线。5.1.2重物材料不能堆放在易变、易损坏产品上，防止产品质变及损坏。5.1.3搬运时需按产品包装上标识及注意“重不压轻、大不压小”去作业。5.1.4易燃易爆危险物品，需独立搬运。5.1.5搬运机器设备应根据实际情况选择适当的工具搬运，必要时需专人现场指挥。5.2交付5.2.1仓库对内交付根据《生产计

3、划单》备料，各部门领料时认真确认《领料单》仓管发料时确认与实物、数量是否相符，将物料交付给各部门生产线。5.2.2仓库对外交付根据供应商的《送货单》，核对采购提供的《采购单》并根据产品上的标识，结合供应商《送货单》的数量进行清点来料。5.2.3半成品的交付，仓库根据生产部下达《采购单》的物料、用量、交期进行配发，开《领料单》发料给外协加工厂。5.2.4成品的交付，仓管依据依《送货单》备货及出货5.3防护5.3.1按照产品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。5.3.2产品标识应向外，不要同其它产品混合摆放及仓存，防止错用与误用。5.3.3仓

4、存物料发放需根据物料上的标识，做到“先进先出”发出。5.3.4易燃易爆危险物品，必须放在隔离危险物品仓存放。5.4产品标识**金属制品有限公司程序文件产品防护控制程序文件编号LG-QP70-07发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第4页共4页5.4.1仓库来料需由仓管员检查来货，包装及标识是否符合《标识和可追溯性控制程序》要求，并由品保部检验后，贴上检验标识。5.4.2经检验合格的产品或特采物料及紧急放行的产品，由品质部跟踪指导生产线分批生产，并进行相关的标识。5.4.3原材料经检验合格后，仓管员要进行分区摆放，并需在原物料标上名

5、称、数量、来货日期、存放的区域。5.4.4仓管员需用相关识标，用颜色划分区域，黄色线内指合格产品存放及待检区，红色线为退货、报废、消防、电源开关，并在各区域、通道、标上各相关的标牌。5.5贮存管理5.5.1供应商来货及外协加工厂送货时，仓库依据《送货单》进行核对，采购提供采购单上的编号，数量、货期及包装上的标识是否一致。5.5.2仓管员核对无误后，依送货单据点收，并将点收好的物料放在待检区，并通知品质部验货，由品质主管或指定人员盖章、签回单。5.5.3品质部检验好的原材料，仓管员依据《产品标识和可追溯性控制程序》，分区存放，并同时按入库单》，及时

6、入帐。5.5.4仓管员负责对入仓的物料、半成品及成品数记录在帐册中。5.5.5超出生产单用量的物料及半成品，各部门需开出《领料单》，经相关人员批准，仓管员才依据超领数量给予发放。5.5.6库存物料须分区存放，堆放货物不准超过2米的高度，根据产品的注意事项及产品的性能予以存放，存放的区域需保持干净、干爽，物料要摆放整齐，防止产品质变。5.5.7不合格材料退货处理，仓库依照《不合格品控制程序》执行。5.5.8生产因作业不良，导致材料不合格，仓库按《不合格品控制程序》执行。5.5.9仓库物料要经常盘点，确保物料的安全，盘点分为定期盘点和年度盘点。5.5

7、.9.1定期盘点依财务、采购、由仓务部以每月月底对现仓存的物料进行清点，清点结果是否与仓存《账册》相符。仓库发出《库存盘点表》，由财务及采购依据《库存盘点表》对仓存物料进行抽查，如数量与仓务部《账册》不符时，经相关人员确认，通知仓库更改仓存记录。5.5.9.2年度盘点由总经理发出指令，全厂进行每年一次大盘点，盘点细则由财务通知各相关部门，仓库负责内部准备工作，账册、物料的整理和位置调整，各部门将盘点的正确数编写《库存盘点表》，由部门审核后送仓库进行总汇5.5.10仓管员并根据库存情况，对超过六个月的材料及时通知品质部进行反检具体依《产品检验控制程

8、序》执行。**金属制品有限公司程序文件产品防护控制程序文件编号LG-QP70-07发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第