人力资源盈亏核算的四张表.doc

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1、人力资本负债表——人才岗位上期本期计划离职人员不在岗人员类别学历司龄工龄年龄岗位胜任比高绩效人员高薪人员合同制派遣实习博士硕士本科专科专科以下1年以内1至3年4至9年10年以上1年以内1至3年3至5年5年及以上24岁及以下25—35岁36—49岁50岁及以上男女男女男女男女总计经营管理高层中层基层职能管理技术/研发正高级副高级中级生产/服务高级技师高级工中级营销高级中级初级人力资本负债表——人工成本岗位总计工资福利教育培训招聘其他人工成本固定浮动社保公积金住房补贴股权激励外派培训外请讲师校园招聘网络招聘猎头费用其他渠道劳务外包费

2、实习生费在职员工总计上期总额本期预算总额合计上期总额本期预算总额经营管理上期总额本期预算总额职能管理上期总额本期预算总额技术/研发上期总额本期预算总额生产/研发上期总额本期预算总额营销上期总额本期预算总额离退休、内退人员上期总额本期预算总额人力资本投入与产出利润表投资分析收益分析上年度本年度行业标杆上年度本年度行业标杆人力投资水平人事费用率直接投资收益人力资本投资回报率劳动分配率人力资本收入指数人工成本含量人力资本增值指数人均人工成本人力资本成本指数人均人工成本增长率直/间接人力成本比率人均现金收入人力成本回报率全时当量（工时效

3、率）人工成本利润率人力投资结构人员结构经营/职能人员成本占比全员劳动生产率技术/研发人员成本占比人均营业额实施服务人员成本占比人均利润营销人员成本占比间接投资收益外部吸引力主动离职率项目结构工资成本平均到岗时间社保成本招聘成功率福利成本内部凝聚力员工敬业度指数培训成本高绩效员工留任比率招聘成本员工平均服务年限其他成本人均月缺勤次数人才流量表——人才流失与人才补充人才流失上一年度本年度行业标杆人才补充上一年度本年度行业标杆人数比率人数比率比率人数比率人数比率比率自愿性的员工离职人才补充结构外部招聘关键人群关键岗位员工（关键岗位）高

4、绩效员工内部流动三年以上员工（关键岗位）一年以下员工外聘人员来源零经验离职原因薪酬原因相关行业企业文化竞争对手个人发展小计外聘内聘小计外聘内聘标杆领导风格其他人才补充能力平均反应时间非自愿性的员工离职（关键岗位）离职原因公司原因平均到岗周期个人原因（关键岗位）人才流向竞争对手推荐比率相关行业（关键岗位）其他行业聘用比率人才异动预测预计三年内退休人员（关键岗位）孕期未产员工首年业绩合格率孕期员工（关键岗位）已婚未孕员工单位招聘成本人才稳定性平均服务期关键岗位缺员率三年以上员工关键岗位后备覆盖率一年以下员工关键岗位平均后备人数人才流

5、量表——组织吸引力组织吸引力上一年度本年度行业标杆上一年度本年度行业标杆企业文化员工满意度晋升机会岗位晋升比率（薪酬满意度）平均岗位晋升周期员工敬业度职称晋升比率加班率平均岗位职称周期薪酬水平人均人工成本培训开发人均培训成本人均薪酬软件培训时数薪酬政策线斜率外派培训人数激励机制股权激励培训覆盖率人均工资总额增长率经营管理平均调薪幅度职能管理薪酬体系比率技术/研发固定薪酬占比生产/研发绩效奖励的差异营销