采购处工作流程与管理制度汇总.doc

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1、采购处工作流程与管理制度1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员进行考核和管理。2、采购部经理职责：1负责组织公司所销售产品的采购。2对库房的管理工作负责。3做好销售员与供方之间的联系工作。4帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5对本部门员工制度执行情况负责。6对本部门员工的专业知识培训负责。7对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负

2、责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。3、流程：1采购流程：A收到销售部从ERP发来的订单B审批确认C询价、比价D采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E签订采购合同F复印后，将原始合同整理装订年末存档2付款流程：A在ERP内录入付款申请单B采购部经理审核C副总经理审批D财务部付款。3收货流程：A直发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货b.供货方传真提货单c.通知销售内勤已发货d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e.采购员办理入库手续f.销售部内勤

3、办理相应的出库手续B转发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货b.供货方传真或邮寄提货单c.通知办公室相关人员提货d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续e.采购员清点货物并办理ERP入库手续4收进项发票流程：a.催供货方开具发票b.核对开票内容c.录入ERPd.将发票交财务部签收。4、采购管理制度：1建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上

4、做总结，并提出本周用款计划。5签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤6所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。8采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册9违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。