采购工作流程与管理制度32

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1、采购管理制度笫一章总则为加强公司采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，公司依据本制度对采购人员进行考核、管理和监督。第二章各部门岗位职责公司采购工作由财务部、采购部或产品需求部门、综合管理部共同协作管理并落实，保证采购工作的合理性、合法性、节约性，最大限度控制采购成本，并保证采购物品的质量，为各项业务的开展提供优质采购渠道及产品。财务部职责：财务部负责采购工作全程监督与把控，参与供应商价格谈判、合同签署、市场价格调查、采购价格审查等工作，对各项采

2、购工作严格把控，并做好采购付款的各项工作。采购部门职责：采购部门或人员负责采购工作的落实与执行，建立供应商资源数据库，把控采购物品质量和价格，保障各项业务的顺利开展。综合管理部职责：综合管理部负责采购工作的协助，供应商招投标工作的组织与安排、资格审查、合同出具与审核等事务性工作。第三章采购原则、采购类别、采购方式一、采购原则1•采购唯一性原则：按业务版块划分，必须严格由相关采购部门安排采购事宜，其他部门或个人均不得擅自采购。2.最低价采购原则：采购人员充分了解市场最新价格动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

3、3.评分审批签订合同原则：合作供应商必须采用资格审查、服务评分、签署合同的方式入围。4.采购议价原则：所有采购产品必须采用议价形式，选择质优价廉的产品和服务。5.职责分离原则：原则上采购人员不得参与物料与服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，采购人员配合需求部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。6.--致性原则：采购人员所采购的货物必须与采购单所列要求规格、型号、数量等相一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供需求部门更改采购单作参考解决。7.廉洁原则：严格按采

4、购制度和程序工作，自觉接受监督，廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请,更不能向供应-商伸手索要钱物。二、采购方式1•招投标形式：综合管理部每年4月份组织下一年度合作供应商的招投标工作，由各业务采购部门、综合部、财务部对供应商进行资格审查及评分，筛选符合公司要求的供应商作为下一年度合作供应商，签订供应合同，并对新入选的供应商备案。供应合同会签必须经过各业务采购部门、财务部、综合部等各方意见，提交新供应商审批单，经总经理批准后入围。财务部备案合作供应商目录以及屮标价格，严格按照中标价格审查后期采购产品，并按照中标

5、价格付款。2.非招投标形式：第一类：常规产品釆购对常规产品的采购必须从年度合作供应商川选择，单笔金额小于1万元的采购项目直接按供应商年度报价执行，单笔金额人于1万元的采购，须在年度合作供应商川进行单项目议价，选取质优价廉的供应商进行采购。第二类：非常规产品采购凡未通过合作供应商采购的产品，严格执行采购议价程序，必须有三家以上供应商提供报价，采购金额在2000元以上，必须提交《产品询价单》，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信客户等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格（临时性应急购买的物品

6、除外）。备注：采购人员在执行议价程序时，必须将所选择的供应商的名称、所议价格记录备案，并建立非常规产品储备库，方便后期采购查阅，并提交财务部作为审核依据。第四章各业务部门采购人员工作内容及流程一、采购人员工作内容1.负责公司各项业务的采购相关工作。2.对采购产品有全面、系统的了解与常握，有效安排工作并保质保量按时完成。3.对供应商情况有比较深入的了解与把握，能够进行有效的沟通与谈判，合理解决突发事件,对供应商管理规范到位，主动开发新供应商；4.建立供应商资源库，定期对资源库信息进行更新、完善；严格按要求每月定

7、期与供应商、财务部核对上月帐目，核对数据准确无误，并与供应商沟通谈判押款事宜及合理把控结算帐期；5.必须给产品需求人员提供三家以上物品询价情况，要求采购产品为市场最低价，如有特殊原因需报主管批准后方可采购。6.对各类产品价格把控及时准确，了解市场价格的动态行情，随时反馈有价值的产品信息和供应商情况，做出市场调研报告；7.对物流资源信息、价格有比较全面的了解，合理使用各类物流资源。二、采购工作流程（一）申购及其规定1.申购的定义屮购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这

8、些物料的单子的整个过程。2.屮购单的要素完整的屮购单应包括以下要素：2.1申购的部门；2.2申购单填写人；2.3屮购的日期及需求时间；2.4屮购的物品名；2.5申购的物品数量；2.6屮购的物品规格；2.7屮购的物品用途；2.8屮购如有特殊需要请备注；2.9申购部门主管；2.10屮购单审核人；2.11公司总经理。（二）屮购单的接收及分发规定1.屮购的接收要点1.1采购部在接收屮购单时应检查屮购单的填写