安泽县二0一六年财政总决算编报说明

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1、安泽县二0一六年财政总决算编报说明2016年是“十三五”开局之年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在市财政局的全力指导帮助下，我局深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省、市财政工作会议及全县经济工作会议的要求，牢固树立依法理财理念，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，以深化财政改革为主线，以规范财政管理为抓手，优化支出结构，加强绩效管理，厉行勤俭节约，保障改善民生，全力做好财政各项工作。一、财政收入完成情况全年财政收入完成67721万元

2、，占市预期目标的88.45%，短收8840万元，同比减少15.35%，减收12282万元。其中：公共财政预算收入累计完成30005万元，占市预期目标的31667万元的94.75%，短收1662万元，同比减少3.29%，减收1022万元，全市进度排队第9，增长排队第9，总量排队第8。公共财政预算收入分部门完成情况为：国税部门完成8399万元，占市预期目标的156.73%，超收3040万元，同比增长48.13%，增收2729万元；地税部门完成7217万元，占市预期目标的74.86%，短收2424万元，同比减少27.63%，减收2755万元；财政部

3、门完成14389万元，占市预期目标的86.33%，短收2278万元，同比减少6.47%，减收996万元。公共财政预算收入中税收收入完成15616万元，占比52.04%，非税收入完成14389万元，占比47.96%。分税种完成情况如下：1、国内增值税完成7147万元;2、改征增值税完成1114万元；3、营业税完成903万元;14、企业所得税完成890万元;5、个人所得税完成242万元;6、资源税完成1999万元；7、城市维护建设税完成1782万元;8、房产税完成429万元;9、印花税完成233万元;10、城镇土地使用税完成287万元;11、土地

4、增值税完成69万元;12、车船税完成166万元;13、耕地占用税完成80万元;14、契税完成275万元;15、专项收入完成3836万元;16、行政性收费完成3874万元;17、罚没收入完成2324万元；18、国有资源有偿使用收入完成3858万元;19、其他收入486万元。二、财政支出执行情况全县一般公共预算支出累计执行85744万元，占预算指标90650万元的94.59%，同比增长3.85%，增支3177万元；基金2预算支出9965万元，占预算指标11301万元的88.18%，同比增长129.98%，增支5632万元。共中：一般公共预算支出主

5、要项目为：主要项目为：一般公共服务支出11724万元；公共安全支出5723万元；教育支出16189万元；科学技术支出274万元；文化体育与传媒支出1345万元；社会保障和就业支出11765万元；医疗卫生支出7878万元；节能环保支出5522万元；城乡和社区事务支出591万元；农林水事务支出17099万元；交通运输支出1564万元；资源勘探电力信息等事务支出571万元；商业服务业等事务支出420万元；国土资源气象等事务支出2363万元；住房保障支出925万元；粮油物资储备等管理事务支出406万元；债务付息支出1385万元。基金预算支出分主要项目

6、为：社会保障和就业支出119万元，城乡社区事务支出9563万元，其他政府性基金支出283万元。三、财政收支平衡结果（一）公共预算收入平衡情况:2016年一般公共预算收入30005万元，加上年结余1317万元，增值税和消费税返还-1922万元，所得税基数返还-293万元,成品油价格和税费改革税收返还收入222万元，原体制补助908万元，均衡性转移支付收入18612万元，老少边穷转移支付收入1487元，县级基本财力保障机制奖补资金1856万元,各项结算补助1258万元，企事业单位预算划转补助收入17万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入90万

7、元，基层公检法司转移支付收入1144万元，义务教育等转移支付收入1436万元，基本养老保险和低保等转移支付收入955万元，新型农村合作医疗等转移支付2207万元，农村综合改革转移支付收入824万元，产粮(油)大县奖励资金收入386万元，固定数额补助收入5916万元，其他财力性转移支出140万元，专项转移支付收入20843万元，地方政府新增债券收入4500万元，置换债券3235万元，调入预算稳定调节基金997万元，全部收入为96140万元，减一般公共预算支出85744万元，减上解上级支出48万元，减债务还本支出3635万元，减结转下年支出490

8、6万元,减安排预算稳定调节基金1807万元，当年收支平衡。3（二）基金收支平衡情况:2016年政府性基金收入4032万元,加上年结余收入3534万元，上级补助收入7