备件管理制度.doc

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1、备件管理制度备件为了缩短修理停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中易于磨损的各种零、部件，事先加工、购买和储备好。这些事前按一定数量储备的零、部件，称为备件。为了适应公司发展的需耍，使备件能及时，有效地服务丁生产,尽可能减少备件资金的占用，特制定本规定。以期规范备件的计划、采购仓储、领用等行为。一、备件的计划管理（一）、备件采购计划，一般由各单位根据生产需要，使用寿命，消耗量等因素进行拟定。采购计划应载明备件的名称、规格型号、数量，必要时应注明特殊要求，到货期等。釆购计划应由单位负责人签字

2、认可，并经仓库确认无库存或数量不足后，报机动部审核、审批。备件单价1000元以上或者计划金额10000元以上时，须经主管副总批准，计划方能生效。（二）、采购计划每月上报三次，分别是当月的十日、二十日、三十日。各单位上报计划时，应确保计划的规范性，完整性和前瞻性。尽量避免由于计划原因而导致的超量采购，错误釆购，以无法采购等情况的发生，尽量减少临采购计划。（三）、机动部接到计划后，应对所报备件的规格型号进行复核，根据实际用量、釆购、定制周期，采购运输成本等因素，确定采购的经济批量。按审批权限批准后，交询价员

3、。（四）、询价员接到计划后，应立即展开询价，取得各商家的报价信息后（原则上不少于三家），在采购计划上标明各商家的报价；交采购人员进行采购。备件单价1000元以上或者单笔业务10000元以上，须经主管副总批准后，方可执行采购。（五）询价及选择客户的原则：首先关注质量达标，交货准吋,售后服务及时，最后才考虑价格和付款方式；坚持就近、就地的本土化原则。（六）临时采购计划：如到货时间允许，与当月的句计划合并执行，若属特别紧急的设备抢修，可执行简化审批程序，即由工段或分厂上报机动部，经生产副总认可后，由机动部直接

4、下达采购命令。临时采购计划申报次数将作为各单位设备管理人员的考核指标。二、检验入库及仓储（…）采购员应按采购计划所约定的名称、规格、数量、指定的商家和限定价格进行釆购。釆购员根据自己所掌握的信息，若确认有更加质优价廉的供应商，经生产副总同意后可另选供货商。（二）备件到达后，仓管员应及时通知机动部。由机动部负责人组织相关专业人员，对备件进行质量检验。若发现所到备件与计划要求的规格、质量不符，由采购人员负责及时协调解决。（三）备件质量确认无误后，由仓管员，按照采购计划约定的名称、规格、数量复核、清点，无误后

5、填写《入库单》。备件单价依据购销合同、交货清单、发票、收据等凭证所定单价。应注意区别含税价与不含税价，入库单价为不含税价。入库单价应不高于获批采购计划所列备件单价。入库单经检验人员、仓管员签字后生效。（四）《入库单》一式肆联（分为：1、存根联，2、财会联，3、材料统计联，4、客户联），“存根联”仓库留存，“财务联、材料统计联”交财务部，“客户联”交客户或采购员作为结算或采购员报销费用的依据。（五）《入库单》填写必须字迹工整，内容真实完整，签字必须用全名。（六）入库手续办完后，由仓管员在《采购计划单》上注

6、明到货时间，并加盖“已入库”章。分批到达应分批标明《采购计划单》的编号。（七）结算时或报销费用时，应将发票（或收据）与入库单（客户联），《釆购计划单》一并送主管副总审核。经审核签字后，方可办理结算、报销手续。（八）备件入库后，仓管员应根据其性质，用途等特点，确定存放位置。然后进行编号，并将编号记入仓库帐；随即填写备件卡,备件卡应载明名称、规格型号、备件编号，使用车间（工段），所属设备等信息。然后按备件的编号，对号入座。大型备件不便搬运,可委托车间（工段）代管。在仓库帐上注明存放位置。所在车间（工段）应在

7、入库单上签字确认。（九）备件编号：反映的是位置信息，库内每件物品应“按类”、“定库”、“定区”、“定架”、“定层”、“定位”。1、编号方法：采用阿拉伯数字来表示备件的存放位置。□□口口□口□口区号库号大类2、属现场存放由车间（工段）代管的；可在'库号'位置填写所在车间（工段）的拼音字母。如下表：（十）物品存放时，应确保物品安全，注意防盗，防腐，防湿,防蛀，防火。仓库内，尤其是油脂存放区内严禁烟火。（十一）易燃、易爆，危险物品，应单独分区保存。如氧气,乙块、盐酸、磷酸等。（十二）仓管员应加强监督，杜绝野蛮

8、卸车情况的发生，以避免备件受损或引发其它安全事故，尤其是氧气、乙烘、盐酸、磷酸化学药品等危险物品装卸。（十三）自制备件，按照机动部核定的单价办理入库手续，不便入库的亦可委托车间（工段）现场保存。（十四）机动部所属修制班的及公司其他单位，均应建立起现场钢材耗用台账，每季末盘点一次，以确保当季材料的合理使用。（十五）各分厂根据需要建立二级库，主要负责低值易耗品,现场材料，现场代管备件，急用备件的收、耗、存管理。由机动部每月末检查一次。三、备件的