简捷环境管理体系审核培训.ppt

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1、内部环境审核员培训教程广州简捷企业管理顾问有限公司第一章审核总论审核的定义审核的范畴审核的类型审核的目的审核的特点审核的基本程序年度审核进度的安排广州简捷企业管理顾问有限公司1审核定义（GB/T19000--ISO9000:2000)为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程广州简捷企业管理顾问有限公司2审核的范畴环境管理体系审核环境标志审核清洁生产审核环境行为符合性审核应负责任审核广州简捷企业管理顾问有限公司3环境管理体系审核为获取审核证据并予以评

2、价，以确定满足环境管理体系审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程广州简捷企业管理顾问有限公司4审核类型外部审核第二方审核第三方审核内部审核第一方审核广州简捷企业管理顾问有限公司5第二方审核提供选择、评价和认可供方/合作方的论据帮助供方/合作方改进其环境管理体系增加双方对环境要求的相互了解广州简捷企业管理顾问有限公司6第三方审核建立公司应达到的最低标准获得注册证书减少顾客与供方不必要的开支有助于增强公司的市场竞争力寻求专业的帮助广州简捷企业管理顾问有限公司7第一方审核使环境管理体系满足标准/或其

3、它约定的文件（如合同要求）作为一种重要的管理手段在第二、三方审核前纠正不足维持、改进和完成环境管理体系的需要广州简捷企业管理顾问有限公司8审核的特点正规性系统性独立性审核是一个抽样的过程广州简捷企业管理顾问有限公司9审核的正规性审核依据正式特定的要求进行审核只能由有资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式报告和记录广州简捷企业管理顾问有限公司10审核的依据合同要求环境体系文件和规定ISO14001标准(合适的)法律、法规广州简捷企业管理顾问有限公司11审核的人员接受

4、正式的专业培训具备参加审核的经历与被审核的工作无直接责任经资格确认广州简捷企业管理顾问有限公司12审核的系统性全部审核部分审核后续审核广州简捷企业管理顾问有限公司13全部审核必须对所有相关部门进行定期审核至少每年一次包括标准所有适用的要求广州简捷企业管理顾问有限公司14部分审核例行审核之外，下列因素也可能导致进行内部审核：组织变化、产品结构变化市场反馈环境事故/投诉广州简捷企业管理顾问有限公司15审核范围审核涉及的活动或区域包括：组织机构管理、运作和环境管理体系的程序人员、设备和材料资源工作区域和过程工作产

5、生的记录文件、报告和记录的保管广州简捷企业管理顾问有限公司16审核的程序审核准备审核实施审核报告审核的跟踪广州简捷企业管理顾问有限公司17年度内审进度安排确定年度审核的频次和形式集中式审核的进度安排分散式审核的进度安排广州简捷企业管理顾问有限公司18年度审核的频次和形式每年至少一次，覆盖标准所有要求集中某一段时间完成对所有相关部门的审核分部门在不同时间进行审核广州简捷企业管理顾问有限公司19集中式审核进度的安排在程序文件中明确大致时间具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门可不必编制年度内部审核进度计划

6、广州简捷企业管理顾问有限公司20分散式审核的进度安排编制年度内部审核进度计划对计划进行滚动修改广州简捷企业管理顾问有限公司21年度内审进度计划受审核部门预计的审核月份滚动修改的状态广州简捷企业管理顾问有限公司22年度内部审核进度计划已计划已审核已制定措施措施已实施已验证广州简捷企业管理顾问有限公司23第二章审核准备确定审核组编制审核实施计划制订检查表审核前沟通广州简捷企业管理顾问有限公司24审核组的确定管理者代表任命审核组长及成员审核组长的选定A)资格B)业务范围C)工作经验D)组织能力审核员的选定A)资格

7、B)业务范围C)专业知识D)工作中的协调E)为受审核部门所接受广州简捷企业管理顾问有限公司25审核实施计划确定审核的目的和范围确定审核的方法确定审核的时间安排确定审核组人员的安排广州简捷企业管理顾问有限公司26审核的方法按部门--考虑涉及的主要活动及涉及的相关条款按条款--考虑涉及的部门广州简捷企业管理顾问有限公司27审核的目的和范围审核目的--第三方认证--调查重大不符合的原因--外部的检查--定期的审核审核范围--全公司范围--某一个或几个部门--标准的部分条款要求--公司环境文件的要求广州简捷企业管理

8、顾问有限公司28审核实施计划的内容审核的目的和范围审核依据的文件审核组成员审核详细的日程安排1)首次会议/末次会议时间2)审核组人员的分配3)受审核部门及具体时间4)主要的审核要点拟制/批准人的签字通知(发放)的相关部门广州简捷企业管理顾问有限公司29检查表的编写检查表的作用编制的准备检查表的基本内容检查表的要求广州简捷企业管理顾问有限公司30检查表的作用指导审核整个过程的路线图明确审核要点和方法确保审核的覆盖面