仓库管理制度CK-001.doc

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1、仓库管理制度批准审核页码：1/4文件编号：WI-CK-001版次A/0生效日期2011-07-01制定陈亭宇内容更改历史记录表版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行请选择需下发此文件的部门□总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部□销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间□灯具部□其他补充说明：第4页共4页公司内部管理文件，未经授权禁止复制；仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围　　仓库工作人员三、职责

2、　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管　　1物料的验收入库仓库管理制度　　　1.1物料到公司后仓库收货员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。　　1.2对入库物料核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。　　1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。　　a）未经总经理

3、或部门主管批准的采购。　　b）与合同计划或采购单不相符的采购物资。c）与要求不符合（含包装方式、质量、数量等）的采购物料。d)无订单编号、无物料编码和名称的物料。　　1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对并与采购人员确认后再验收，并及时补填"入库单"。　　2物料保管仓库管理制度　　2.1物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。　　a）二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。　　c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。　　2.2仓管员对常用或每

4、日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正　　2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。　　3物料的领发仓库管理制度　　3.1仓管员凭领料人的《领料单》货计划部发的《备料单》如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。　　3.2仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物料无库存，仓管员应及时通知使用者或计划部，由使用者或计划部按要求填写请购单，经副总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库

5、内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物料一律填写《退补料单》，交旧领新。4物资退库仓库管理制度4.1由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2废品或不良物料退库，由使用部门人员填写《退料单》，必须注明原因和数量，并由主管签名，仓管员根据《退料单》进行查验后，将其物料放置于不良品区，入库并做好记录和标识。五、规定　　1仓储管理规定第4页共4页公司内部管理文件，未经授权禁止复制；　　　1.1物料收货及入库　　1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流

6、程进行作业。（收货流程）　　1.1.2供应商送货到仓库指定区域后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。　　1.1.3现金采购收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。　　1.1.4　所有产品入库确认必须由仓库人员确认名称、规格、数量，必要时和采购共同确认。然后通过IQC检验，合格方可入库）　　1.1.5现金采购部分仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采

7、购联络处理数量问题。　　1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。　　1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。　　1.1.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。　　1.1.9入库物料需要摆放至指定储位。　　1.1.10“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字

8、后才能给到采购。　　1.2物料出库（出库领料）　　1.2.1需严格按照“领料单”或〈备料单〉来发放物料。　　1.2.2取货时注意不要堆积