采购管理制度(原料、零部件).doc

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1、淮北阳光塑业有限公司原材料采购管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、原材料的采购管理规定（一）新原材料的采购1、新原材料的信息收集1)新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2)新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新

2、原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）3)新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。2、新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1)研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2)原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。3、新原材料的评定与审批1)原材料的评定：A.研发申请的原材料评定：由相对应的日化

3、/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B.原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。C.新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等D.评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E.评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。2)新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技

4、术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。3)新原料采购申请的审批：A.新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B.新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。4、新原材料的档案管理1)研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2)原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A.原料部总监交一份新原材料的样品及技

5、术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B.原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。5、原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。（二）现有原材料的采购1、现有原材料的采购申请现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。2、现有原材料的采购审批1.原料部总监由到

6、生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2.如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。（三）原材料产地及价格发生变动时的处理1.配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管理员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。2.原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给

7、财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方管理员，由配方管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。三、原材料的库存管理规定（一）原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常

8、在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：1)日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。2)日期定量法计算公