程序文件-软件开发、系统集成

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1、LOGO版本号：3修改码：0质量管理体系程序文件受控状态：2006第三版文件编号：Q/LDL-QM/PF-201-216发放号码：发布日期：XXXX年X月XX日实施日期：XXXX年X月XX日Logo版本号：3修改码：0目录01文件控制程序_______________________________________________________________202记录控制程序_______________________________________________________________603质量审核程序

2、_______________________________________________________________804不合格品控制程序__________________________________________________________1305改进控制程序______________________________________________________________1606人力资源管理程序_______________________________________________

3、___________1907与客户有关的过程控制程序__________________________________________________2208采购控制程序______________________________________________________________3009系统集成控制程序__________________________________________________________3410客户服务控制程序________________________________

4、__________________________4111监视和测量装置的控制程序__________________________________________________4412客户满意度测量程序________________________________________________________4613过程及产品监视和测量程序__________________________________________________4814数据分析控制程序________________________

5、__________________________________5115软件开发控制程序__________________________________________________________5416配置管理程序______________________________________________________________651Logo版本号：3修改码：001文件控制程序编号：Q/LDL-QM/PF-2011目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范

6、围本程序适用于公司及外来文件和资料的控制。3职责3.1质量管理部负责组织质量体系文件的编制、修改及归档；负责公司文件(技术、质量)，包括外来文件(如标准和客户提供的图样)的档案管理工作；负责人事文件的档案管理，并负责各事业部所属销售组和技术支持组、项目管理部的文件归档。3.2事业部所属销售组负责经营文件的档案管理，在签订合同后交质量管理部门归档。3.3项目管理部负责项目管理相关文件的编审和整理，在项目结束后交质量管理部门归档。3.4事业部所属技术支持组负责技术文件的编审和整理，负责产品实施过程中文件的管理，在项目结束后交

7、质量管理部门归档。3.5软件研发中心负责软件开发相关文件的编审和整理，并负责本部门文件的归档。3.6客户服务中心负责服务求和相关文件的编审和整理，并负责本部门文档的归档。3.7商务部负责产品采购过程文件的编审和整理，并负责本部门文档的归档。3.8财务部负责会计文件的档案管理。3.9人事行政部负责人力资源及人事行政相关文件编审和归档。3.10市场部负责市场信息资料的收集和分析归档。3.11总经理负责批准发布质量手册。3.12管理者代表负责审核质量手册和程序文件。4工作程序4.1文件和资料的分类文件和资料分为：4.1.1质量

8、文件(外购标准、质量体系文件和其他质量文件)；4.1.2技术文件(外购标准、外来及公司内编制的技术文件)；4.1.3其它管理文件(经营文件、采购文件、会计文件、外来和公司内编制的管理文件)。4.2受控文件的范围4.2.1受控文件为了满足质量目标要求和保证质量体系有效运行，对与质量有关的技术、质量文件和资料（包括外来的