高效2010年1月审核员培训研讨会议(北京)会议纪要.doc

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1、2010年1月审核员培训研讨会议（北京）会议纪要2010年1月17-18日，北京中水卓越认证有限公司在北京德胜饭店召开2010年第一次审核员培训研讨会议。到会人员包括公司专职审核员、部分北京地区兼职审核员以及部分办事处代表，共计32人。本次会议中，总经理高平首先代表公司感谢各位审核员一年来的辛苦工作，随后，审核技术部经理李为民介绍09年行业技术最新发展情况，包括《CNAS技术报告---基于过程的质量管理体系审核指南》、《CNAS技术报告---管理体系两阶段审核的合理性安排和实施》、《中国认证认可协会---管理体系审核员见证评价人员管理规则》等文件，通报了职业健康安全

2、管理体系标准2007版的跟踪情况，并组织到会人员讨论了《审核人员培养及管理办法》。本次会议中，首次开展以审核员为主体的审核专业知识培训。以审核员徐立国老师为主，开展了33大类计算机应用软件行业、14大类塑钢门窗行业的质量管理体系审核专业知识培训，以审核员吕静老师为主，开展了建筑业3体系审核专业知识培训，以审核员李天老师为主，开展了29大类汽车销售和汽车维修的3体系审核专业知识培训。培训中，3位审核老师首先介绍了业务流程、行业特点、审核关键点，随后就专业审核疑难点展开讨论，研讨结果如下：1、计算机应用软件行业：流程是：市场调研---签订研发协议---需求分析---需求

3、规格说明---概要设计、详细设计---源代码实现---测试---用户测试----安装调试计算机应用软件行业的7.3、7.5、8.2.4同时发生，可逐条款审核也可以业务流程为主合并条款审核。行业特色点：配置管理计划、回归测试、源代码实现等。考虑该行业的实际特点，计算机应用软件行业的7.5.2、7.6不能删减，对外包活动如模块外包、测试外包、安装外包等应予以识别并控制。另外提醒大家，计算机应用软件行业有别于计算机信息系统集成，计算机应用软件行业主要是应客户要求开展软件设计，计算机信息系统集成主要是硬件集成，且计算机信息系统集成有资质要求。1、汽车销售和汽车维修行业汽车销

4、售流程：市场调研---获得品牌代理权---进货---销售服务---售后服务汽车维修流程：获得维修资质---汽车进场检车---维修确认---维修实施---检验---试车交车汽车销售和维修的7.2、7.5、8.2.4同时发生，可逐条款审核也可以业务流程为主合并条款审核。行业特色点：1）4S店有关管理执行主机厂要求；2）人员从业资质；3）汽车维修工时及价目表的管理；4）结算过程不应遗漏，会同时涉及7.2、7.5.1、8.2.3、8.2.4。考虑该行业的实际特点，7.5.2不能删减。存在外包过秤，如汽车运输外包、柜台出租外包、音响维修外包、烤漆外包等、另外，汽车销售需获得代

5、理权、汽车维修需获得资质且对维修场地、环境有要求。汽车维修EMS审核注意废机油、废部件、接油盘的管理，OHSMS审核注意火灾、电器爆炸、机械伤害、车辆伤害、物体打击。汽车销售EMS审核重点关注销售产品本身环保达标，OHSMS审核重点关注试车安全。1、塑钢门窗行业产品生产流程：订单---现场测量---制图---下料---拼装---焊接---清角---安装五金件---检验---现场安装，塑钢门窗生产执行国家标准，行业特色点：1）关键工序：下料、拼装、安装五金件，特色：首件确认封样；2）产品检验关注：角强度检测、每年产品型式试验报告；3）焊接工艺对环境温度有要求；4）门窗

6、安装企业应需资质，安装质量应查看分部分项工程验收报告。以门窗行业为例，对制造业的生产现场审核，审核组长应提前确认审核现场。当审核现场无生产活动或仅开展少量非关键生产活动时，可采取与生产技术人员、关键工序操作人员现场交流演示操作等方式开展审核，并需调阅近期生产检验纪录以及查看相关工艺文件和设备，以核查组织的正常生产能力和质量保证能力。关于生产车间和生产管理部门的审核，必须分别进行且关注点各有不同。以7.5.1条款为例，生产管理办公室的审核主要内容：生产指令的接收、传递和后续跟踪、生产流程、关键工序识别控制、生产调度管理、生产能力管理、工艺卡下发、生产记录调阅等，审核方

7、式以交谈和调阅记录为主；而生产车间的审核内容主要包括：人、机、料、法、环等方面，采用的审核方式以现场查看、交流为主，现场有什么记录什么，主要核查设备能力、人员能力、工艺执行情况、物料周转防护与标识、生产过程监控、生产环境管理等。同时，本次研讨明确了制造业7.1条款审核记录内容应包括：1）产品执行标准或顾客质量要求；2）产品实现流程（不可等同于生产流程）；3）质量目标；4）资源配置，包括主要设备、关键人员能力等；5）生产工艺管理；6）外包过程控制；7）产品检验方式；8）适当时包括质量计划。1、关于建筑业三体系审核，吕静老师以房建为例首先介绍了行业资质管理要求、施工