培训会议纪要.doc

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1、.内控专题培训会议纪要我镇于2017年4月16日下午在会议室召开了内部控制专题培训，培训由镇长XXXX同志主持召开。与会人员包括：XXXXXX等,会议传达了省厅有关内控制建设的相关精神，集中学习了《行政事业单位内部控制规范》，会议纪要如下：一、传达了我单位内部控制工作组织内容传达了有关内部控制工作的牵头、监督部门、组织形式、决策机制、监督机制、人员分工等内容。二、深入分析解读行政事业单位内部控制规范各部门按照行政事业单位内部控制规范要求内容，对本部门工作机制、业务流程等进行梳理，找出不符合内部控制工作要求的风险点，并组织修改和优化。

2、对各部门工作提出以下要求：1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实4、建立工作流程运行分析制度5、加强队伍建设，提高管理能力XXXXXXXX2017年4月16日精选word范本！