组织绩效监视分析和评价改进.doc

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1、组织绩效监视分析和评价改进4.1a绩效测量QR4.1-03（1）选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作及公司的绩效根据公司战略目标和提高竞争力的要求，确定和选择内外部数据和信息，构建绩效测量指标体系，并在以系统为重点的架构信息平台上收集、整理所要求的数据与信息；实现对日常运营和战略规划进展的监测；1）数据、信息和选择公司建立自上而下的绩效目标分解体系，通过重要度和紧急度联合分析法，设计指标结构和管理层级。具体分解程序是（见图4.1a-1）：图4.1a-1绩效指标确定与分解年度目标战略目标年度公司预算财务部年度部门预算各部门年度工序预算制造部门对标指

2、标(KPI)对标指标对标指标年度目标策划部部门绩效考评总经办(人力资源部)制造经济责任制考核人力资源部考核指标逐级分解到岗位员工各部门负责各部门制造部门公司级竞争力竞争力工序级竞争力总经办l根据公司中长期战略目标和年度目标，以全面预算的方式实施战略部署。l在全面预算的基础上，通过标杆对比，逐次确定公司级、部门级和工序级关键竞争力指标和各级（即各级KPI），实现对公司战略目标的分解。l根据全面预算和KPI，确定对过程绩效考核指标，与职工收入进行挂钩进行考核。l根据各级预算指标、KPI和过程绩效考核指标的要求，选择基础数据对日常运营进行监测。1）关键组织绩

3、效测量指标依据上述方法确定的关键组织绩效指标为表4.1a-1中所列项目。表4.1a-1公司级KPI及日常指标的监测项目指标统计部门责任部门统计周期规模主要业务收入财务营销年/月主要产品产量(水.电.气表)财务制造年/月资产总额财务财务年度品种主要产品市场占有率营销年度/季主要产品出口率营销年/季成本及盈利能力总资产报酬率财务年/季淨资产收益率财务年/季主要产品成本财务年/季研发科技投入率研发年研发人才研发年/季/月新增专利数研发年设计一次性成功率研发半年质量成品(入库检验)合格率品质生产月产品直通率生产制造月产品故障率客服中心生产/品质/研发月来料合格

4、率品质采购月服务交期达成率客服制造月客户满意度客服制造/营销/研发年员工满意度人力行政/人力年能源及环保单位产品综合能耗健康安全管理各部月单位产品电能水消耗健康安全管理各部月节约用纸量健康安全管理各部月危险废弃物转移回收率健康安全管理各部月无重大火灾事故和投诉健康安全管理各部月职业健康安全无重大火灾事故和投诉健康安全管理各部月员工中毒事故健康安全管理各部月员工伤亡事故健康安全管理各部月员工轻伤事故健康安全管理各部月职业病例健康安全管理各部月效率流动资产周转率财务财务年/季存货周转率仓库各部年/季主要产品制造周期制造制造年/季设备故障率工程工程年/季人员

5、招聘及时率人力资源人力资源月人员培训达成率人力资源人力资源月日常运营监测指标对各工序原料消耗量、产量每日监控，对水、电、气表计量、功能逐个进行检验。3)数据和信息的收集和整理公司建立高层领导负责的信息领导组，以管理中心为信息管理的日常协调机构承担信息中心的职能，负责对来自外部和内部信息的收集和管理。行政部负责网络信息平台的管理和维护。公共服务部门、事业部各部门负责数据收集与输入。l内部数据、信息的收集和管理目前，公司通过由五级管理系统组成的信息平台进行内部数据、信息的收集、整理和传递（见表4.1a-2）。公司预备启用PDM以及ERP系统，以后研发等源头

6、数据将从PDM导入，新增加一级管理系统。各系统通过ERP和OA相沟通，将在信息化方面更为方便和智能。l外部数据、信息的收集和管理管理中心通过各个管理层次收集来自国内外同行业对比数据和信息，建立数据库，用于公司绩效的对比分析（见表4.1a-3）。表4.1a-2信息平台及数据采集、整理、传递、方式级别信息系统主要数据内存采集整理方式采集录入位数据使用与传递一级设备控制系统测试参数设备自动检测生产线传至二级系统二级过程控制系统合格率每日统计生产线工艺控制；传至三级系统三级MIS生产管理系统质量指标、在线数量、生产情况系统统计生产线日常运行监控四级U8系统每日

7、生产运营、销售、质量、设备、财务、等数据每日统计相关部门日常运营和过程绩效监控；传至四级系统五级OA、内网、门户网站月、季、年度各级KPI指标统计报表按月统计工厂部门过程绩效和战略规划进展情况监控表4.1a-3对比数据收集方式数据类别来源收集主体频次信息平台全球行业数据国际仪表论坛；国际行业交流；网络、专业杂志；公司高层领导；公司高层、专业人员；董事会各专业部门年度；计划交流；月、季OA、内网国内行业数据行业协会；国内行业交流；网络、专业杂志顾客；供应商公司高层、专业人员；部门领导、专业人员；专业部门；营销部；原材料处年度；随时交流；月、季随时；随时主

8、要标杆企业和竞争对手的全面数据市场与顾客公司高层、部门领导、专业人员计划交流同行业和竞争对手的